Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
113115/07/2024PORTARIA Nº 0855/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024.
113215/07/2024PORTARIA Nº 0855/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.463,73R$ 1.463,73R$ 1.463,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024.
113315/07/2024PORTARIA Nº 01063/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024.
113415/07/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024.
113515/07/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024.
113615/07/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024.
112511/07/2024PORTARIA Nº 0900/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024.
112611/07/2024PORTARIA Nº 0927/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.
112711/07/2024PAD Nº 0330/2024OrdinárioAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 405,95R$ 197,49R$ 197,49R$ 0,00R$ 208,46
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)
112811/07/2024PORTARIA Nº 01102/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
112911/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
111610/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111710/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111810/07/2024PORTARIA Nº 01076/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.509,29R$ 2.509,29R$ 2.509,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111910/07/2024PORTARIA Nº 01084/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024.
112010/07/2024PORTARIA Nº 01101/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024.
112110/07/2024PEF Nº017/2024Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 5.852,21R$ 5.852,21R$ 5.852,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
112210/07/2024PORTARIA Nº 01077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024.
112310/07/2024PORTARIA Nº 01102/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
112410/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024.