Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
133906/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 07/2024.
134006/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134106/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134206/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134306/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134406/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134506/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134606/08/2024PORTARIA Nº 01256/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJúlio Cezar Ramos dos AnjosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da reunião mensal da Câmara Técnica em Cabrobó/Recife/Cabrobó no período 07/08/2024 a 09/08/2024
132402/08/2024PAD nº 0434/2023EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEngset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho LtdaR$ 22.190,40R$ 8.124,00R$ 3.567,00R$ 14.066,40R$ 0,00
Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).
130701/08/2024PAD Nº 0048/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesWEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPPR$ 10.261,18R$ 10.261,18R$ 10.261,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.
130801/08/2024PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
130901/08/2024PORTARIA Nº 1029 e 1074/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131001/08/2024PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131101/08/2024PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131201/08/2024PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131301/08/2024PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131401/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Conselheiro Presidente no período de 15 a 31/07/2024.
131501/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Presidente Interina (Portaria 1124/2024) no período de 15 a 31/07/2024.
131601/08/2024PORTARIA Nº 0847/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisThyago Jose Araujo OliveiraR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thyago Jose Araujo Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Petrolina/Caruaru/Petrolina no período 06/06/2024 a 07/06/2024. ( MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)
131701/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Conselheira Secretária Interina (Decisão 139/2024) no período de 15 a 31/07/2024.