Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
102201/07/2024Auxílios 06/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024.
102301/07/2024PORTARIA Nº 0910/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.050,73R$ 3.050,73R$ 3.050,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024.
102401/07/2024PORTARIA Nº 0910/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024.
102501/07/2024PORTARIA Nº 0923/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.779,57R$ 1.779,57R$ 1.779,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024.
102601/07/2024PORTARIA Nº 0923/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 1.779,57R$ 1.779,57R$ 1.779,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024.
102701/07/2024PAD Nº 0490/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesBallroom Recife Festas e Eventos LtdaR$ 53.948,38R$ 53.948,38R$ 53.948,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024.
102801/07/2024PORTARIA Nº 0923/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.779,57R$ 1.779,57R$ 1.779,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024.
100628/06/2024PAD Nº 590/2024GlobalServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJA1 Serviços e Organização De Eventos LtdaR$ 397.820,40R$ 196.037,05R$ 196.037,05R$ 0,00R$ 201.783,35
Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40.
100728/06/2024PAD nº 371/2021EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 3.078,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.078,63
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024)
98227/06/2024PORTARIA Nº 0931/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuliana Karla de Albuquerque Pinto de MenezesR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.
98327/06/2024PORTARIA Nº 0931/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.
98427/06/2024PEF nº 001/2023EstimativoVencimentos e SaláriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 3.025.103,44R$ 1.974.900,02R$ 1.974.900,02R$ 0,00R$ 1.050.203,42
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.
98527/06/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio AlimentaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 589.604,00R$ 452.976,73R$ 452.976,73R$ 0,00R$ 136.627,27
Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
98627/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJAlessandra Ribeiro de BritoR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
98727/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJWellyngton Severo de PaivaR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
98827/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJWallisson Matheus de Souza SiqueiraR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
98927/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJAnderson Thiago Ugiette do EgitoR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99027/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJThayna Gabrielle Medina de LimaR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
99127/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJCamille de Azevedo SilvaR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
99227/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJSuellington Venceslau da SilvaR$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.