Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
210410/12/2024PORTARIA Nº 01986/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRuben Morais CanudoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
210610/12/2024PORTARIA Nº 02186/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.
210710/12/2024PORTARIA Nº 02186/2024OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.045,53R$ 627,32R$ 627,32R$ 418,21R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.
210810/12/2024PORTARIA Nº 02185/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.
210910/12/2024PORTARIA Nº 02205/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
211010/12/2024PORTARIA Nº 02205/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.
211110/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.
211210/12/2024PORTARIA Nº 02008/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
211310/12/2024PORTARIA Nº 02008/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.
211410/12/2024PORTARIA Nº 01892/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 792,68R$ 792,68R$ 792,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).
211510/12/2024PORTARIA Nº 01892/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema “Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão”, promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).
211610/12/2024PEF Nº017/2024Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 240.558,48R$ 240.558,48R$ 240.558,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
205409/12/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.313,58R$ 932,04R$ 932,04R$ 1.381,54R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.
205509/12/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
205609/12/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 152,00R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.
205709/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
205809/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
205909/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
206009/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.
206109/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.