| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1896 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 7.321,35 | R$ 7.321,35 | R$ 7.321,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1897 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 4.392,81 | R$ 4.392,81 | R$ 4.392,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1898 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 3.904,72 | R$ 3.904,72 | R$ 3.904,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1899 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1900 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 4.880,90 | R$ 4.880,90 | R$ 4.880,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1901 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 5.368,99 | R$ 5.368,99 | R$ 5.368,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1902 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 4.880,90 | R$ 4.880,90 | R$ 4.880,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1903 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 3.416,63 | R$ 3.416,63 | R$ 3.416,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1904 | 07/11/2024 | PORTARIA Nº 01672/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. |
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| 1878 | 06/11/2024 | PAD Nº 0449/2023 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023. |
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| 1879 | 06/11/2024 | PAD Nº 0668/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 2.105,75 | R$ 2.061,33 | R$ 2.061,33 | R$ 0,00 | R$ 44,42 |
| Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 8.423,00
R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. |
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| 1880 | 06/11/2024 | PAD Nº 0735/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Sobral-Chaves e Carimbos Ltda | R$ 3.721,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.721,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC. |
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| 1881 | 06/11/2024 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 5.850,00 | R$ 5.526,64 | R$ 5.526,64 | R$ 0,00 | R$ 323,36 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. |
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| 1882 | 06/11/2024 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 1.553,23 | R$ 1.109,42 | R$ 1.109,42 | R$ 443,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23. |
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| 1870 | 05/11/2024 | PAD Nº 0881/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | J.J Comercio e Serviços Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00
R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 |
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| 1871 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01896/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. |
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| 1872 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01898/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 2.593,13 | R$ 2.593,13 | R$ 2.593,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. |
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| 1873 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01416/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
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| 1874 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01891/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. |
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| 1875 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01891/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. |
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