| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 986 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 987 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02 relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 988 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 989 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 991 | 21/12/2017 | 0 | Global | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 159.232,84 | R$ 159.232,84 | R$ 159.232,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017. |
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| 992 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telless, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 993 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 994 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 995 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 996 | 21/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10) relativo ao mês de Dezembro/2017. |
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| 990 | 20/12/2017 | Portaria nº 721/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Serra Talhada; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017. |
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| 956 | 19/12/2017 | Portaria nº 721/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Charles Roberval de Souza Reis | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Garanhuns; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017. |
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| 957 | 19/12/2017 | Portaria nº 721/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017. |
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| 958 | 19/12/2017 | Portaria nº 721/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Caruaru; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017. |
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| 997 | 15/12/2017 | 0 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 61.000,00 | R$ 59.207,59 | R$ 59.207,59 | R$ 1.792,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 998 | 15/12/2017 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 19.429,42 | R$ 19.429,42 | R$ 19.429,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o mês de Dez/2017. |
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| 955 | 14/12/2017 | PAD nº702/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | MARCOS DANILLO VILELA SILVA | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS DANILLO VILELA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) baterias automotivas, conforme Despacho nº2559/2017-DIPRE e Parecer Jurídico nº240/2017-PROGER. |
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| 952 | 13/12/2017 | PAD nº0591/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jeorgia Costa Lima | R$ 267,82 | R$ 267,82 | R$ 267,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jeorgia Costa Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reembolso de multa eleitoral do ano de 2005 e parcelamento de anuidade de 2001 por motivo de prescrição do débito que possui natureza tributária. |
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| 953 | 13/12/2017 | PAD nº609/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | M S DOS SANTOS GRAFICA E PUBLICIDADE - ME | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M S DOS SANTOS GRAFICA E PUBLICIDADE - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em comunicação visual para identificação por meio de placas e adesivação do imóvel onde funcionará a Subseção do Coren-PE, na cidade de Petrolina, conforme Despacho nº204/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE. |
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| 954 | 13/12/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de Janeiro/2018. |
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