| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 688 | 04/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 689 | 04/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 690 | 04/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 691 | 04/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (06) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 681 | 01/09/2017 | 0 | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 5.065,58 | R$ 3.230,12 | R$ 2.701,70 | R$ 0,00 | R$ 1.835,46 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 682 | 01/09/2017 | PAD nº0348/2017 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2017, ficando saldo de R$60.900,00 para os meses de Janeiro a Julho/2018, conforme Despacho nº122/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE. |
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| 683 | 01/09/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 252,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao TPEI - Taxa de Prevenção de Incêndio do Exercício de 2017 das salas locadas da Subseção Caruaru, sala 429 e 430, conforme Despacho nº123/2017-Gestão de Contratos. |
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| 684 | 01/09/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 472,74 | R$ 460,08 | R$ 460,08 | R$ 12,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao TPEI - Taxa de Prevenção de Incêndio do Exercício de 2017 das salas locadas do Anexo desta Autarquia, salas 04 e 05, referente às Parcelas de 01 a 04, conforme Despacho nº123/2017-Gestão de Contratos. |
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| 727 | 31/08/2017 | 0 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 161.794,48 | R$ 161.794,48 | R$ 161.794,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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| 680 | 30/08/2017 | Portaria nº559/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 6ª REP do Cofen em Brasília, de 04 a 05/09/2017. |
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| 674 | 28/08/2017 | PAD nº0139/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Camila Nascimento Santana | R$ 454,35 | R$ 454,35 | R$ 454,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camila Nascimento Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago referente a taxa de Inscrição Secundária Definitiva e a anuidade de 2017. Motivo: desistiu da inscrição conforme DESPACHO Nº 206/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
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| 675 | 28/08/2017 | Portaria nº 555/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de reunião solicitada pela Comissão de Ética do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru no dia 29/08/2017. |
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| 676 | 28/08/2017 | Portaria nº 555/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de reunião solicitada pela Comissão de Ética do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru no dia 29/08/2017. |
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| 677 | 28/08/2017 | Portaria nº 555/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do COREN-PE e levar Conselheiro e Fiscal para participar de reunião solicitada pela Comissão de Ética do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru no dia 29/08/2017. |
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| 678 | 28/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (12) relativo ao mês de Julho/2017. |
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| 679 | 28/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2017. |
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| 669 | 25/08/2017 | Portaria nº 539/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. |
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| 670 | 25/08/2017 | Portaria nº 539/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. |
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| 671 | 25/08/2017 | Portaria nº 539/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. |
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| 672 | 25/08/2017 | Portaria nº 539/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. |
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