| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 673 | 25/08/2017 | Portaria nº 539/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) conduzir veículo do COREN-PE para levar Presidente, Assessoras Técnicas e Comunicação e Procurador para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. |
|
| 668 | 24/08/2017 | PAD nº679/2013 | Global | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 4.561,17 | R$ 1.992,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.568,50 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 5º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, compreendendo o período de Setembro a Dezembro/2017, ficando saldo de R$9.122,32 relativo aos meses de Janeiro a Agosto/2018, em Orçamento de 2018, conforme Despacho nº120/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE |
|
| 664 | 23/08/2017 | Portaria nº 545/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para viagem fiscalizatória de retorno aos municípios da III Geres em Palmares no período de 28/08/2017 a 01/09/2017. |
|
| 665 | 23/08/2017 | Portaria nº 551/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção de Serra Talhada no período de 27/08/2017 a 01/09/2017. |
|
| 666 | 23/08/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 624,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de Setembro/2017. |
|
| 667 | 23/08/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.265,80 | R$ 2.050,16 | R$ 2.050,16 | R$ 1.215,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Setembro/2017. |
|
| 659 | 21/08/2017 | Portaria nº 548/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para treinamento, capacitação e posse da Comissão de Ética em Surubim nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017 |
|
| 660 | 21/08/2017 | Portaria nº 548/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para treinamento, capacitação e posse da Comissão de Ética em Surubim nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017 |
|
| 661 | 21/08/2017 | Portaria nº 548/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe e levar Conselheira e fiscal para treinamento, capacitação e posse da Comissão de Ética em Surubim nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017 |
|
| 662 | 21/08/2017 | Portaria nº 545/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para realizar inspeção de retorno de fiscalização nos municípios em PALMARES no período de 28/08/2017 a 01/09/2017. |
|
| 663 | 21/08/2017 | Portaria nº 545/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção de retorno de fiscalização nos municípios em PALMARES no período de 28/08/2017 a 01/09/2017. |
|
| 658 | 18/08/2017 | DESP.Nº434/17-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custas iniciais para ação de execução fiscal. |
|
| 647 | 17/08/2017 | Portaria nº 538/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para atender demanda do Ministério Público de PE. |
|
| 648 | 17/08/2017 | Portaria nº 538/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para atender demanda do Ministério Público de PE. |
|
| 649 | 17/08/2017 | PAD nº0400/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mayane Souza Melo de Albuquerque | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mayane Souza Melo de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago de 2ª via de carteira indevidamente conforme DESPACHO Nº 205/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
|
| 650 | 17/08/2017 | Portaria nº 543/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (6 e 1/2) para substituir funcionária de férias da subseção em Serra Talhada no período de 20/08/2017 a 26/08/2017. |
|
| 651 | 17/08/2017 | Portaria nº 531/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para visita técnica para implantação de gestão de patrimônio e almoxarifado no Coren-Pe em Brasilia no período de 20/08/2017 a 25/08/2017. |
|
| 652 | 17/08/2017 | Portaria nº 531/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para visita técnica para implantação de gestão de patrimônio e almoxarifado no Coren-Pe em Brasilia no período de 20/08/2017 a 25/08/2017. |
|
| 653 | 17/08/2017 | Portaria nº 546/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017. |
|
| 654 | 17/08/2017 | Portaria nº 546/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017. |
|