| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 735 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP | R$ 6.446,89 | R$ 6.446,89 | R$ 6.446,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens:13, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 85, 92, 95 e 97 , em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 736 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MARIA JOSE FERREIRA - ME | R$ 124,77 | R$ 124,77 | R$ 124,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 45, 76, 80, e 96, em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 737 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 4.164,77 | R$ 4.164,77 | R$ 4.164,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 04, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 39, 47, 50, 59, 65, 66, 68, 70, 75, 87, e 93, em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 738 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | LAZARO BEZERRA SOARES-ME | R$ 691,53 | R$ 691,53 | R$ 691,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO BEZERRA SOARES-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 25, 42, 43, 44, 58, 69, 71, 72, 83, 86, 88, 89, 90, 91, e 98, em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 728 | 18/09/2017 | PAD nº117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 55,60 | R$ 55,60 | R$ 55,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de compra de passagens rodoviárias para viagem à Subseção Caruaru nos dias 16 e 17/02/2017, conforme Parecer Jurídico nº0171/2017-PROGER-Coren-PE e Despacho nº1855/2017-Coren-PE/DIPRE. |
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| 729 | 18/09/2017 | Portaria nº547/2017 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Thaysa Thatyana Aragão Guerra Mota | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaysa Thatyana Aragão Guerra Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ter ministrado Minicurso "Desafios e Perspectivas da Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher" em Limoeiro no dia 18/08/2017, conforme Portaria Coren-PE nº547/2017. |
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| 730 | 18/09/2017 | PAD nº339/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carla Tatiana da Silva | R$ 264,81 | R$ 264,81 | R$ 264,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Tatiana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de taxa de inscrição conforme descrito no Despacho nº487/2017-PROGER-Coren-PE e Despacho nº213/2017-Cobrança. |
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| 731 | 18/09/2017 | Portaria º586/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar protocolo de pedido de impugnação de edital de concurso público nos municípios de Calçados, Ibirajuba e Pombos em 20/09/2017. |
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| 732 | 18/09/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Assessora Jurídica para realizar protocolo de pedido de impugnação de edital de concurso público nos municípios de Calçados, Ibirajuba e Pombos em 20/09/2017. |
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| 726 | 15/09/2017 | DESP.Nº479/17-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 17,43 | R$ 17,43 | R$ 17,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custas iniciais para ação de execução fiscal. |
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| 720 | 14/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (13) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 721 | 14/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (05) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 722 | 14/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (05) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 723 | 14/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 724 | 14/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 725 | 14/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (10) relativo ao mês de agosto/2017. |
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| 719 | 13/09/2017 | Portaria nº 571/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar do I Seminário em Ética no Cuidar em São José do Egito no período de 13/09/2017 a 14/09/2017. |
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| 715 | 12/09/2017 | PAD nº0229/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antônio Rinaldo Holanda Cysneiros de Almeida | R$ 36.598,10 | R$ 36.598,10 | R$ 36.598,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Rinaldo Holanda Cysneiros de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acordo para custear indenização relativa ao Termo de Acordo Extrajudicial, inserto nos autos deste PAD, representando o espólio no qual encontra-se inserido o imóvel sito à Rua Marques Amorim, nº114 - Boa Vista, Recife-PE, onde funcionou, por locação, o antigo anexo do Coren-PE, conforme descrito no Despacho nº139/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE. |
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| 716 | 12/09/2017 | Portaria nº 571/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar de evento no Sertão em Serra Talhada/São José do Egito/Afogados da Ingazeira no período de 13/09/2017 a 15/09/2017. |
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| 717 | 12/09/2017 | Portaria nº 571/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar de evento no Sertão em Serra Talhada/São José do Egito/Afogados da Ingazeira no período de 13/09/2017 a 15/09/2017. |
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