Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32025/04/20180OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.048,50R$ 1.882,03R$ 1.882,03R$ 1.166,47R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Maio/2018.
32125/04/20180OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor em pecúnia para utilização de vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Maio/2018.
32225/04/2018PAD N° 0107/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJacicleide Maria da Silva SouzaR$ 123,36R$ 123,36R$ 123,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jacicleide Maria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente reembolso de pagamento em duplicidade da anuidade de 2016 conforme despacho n°042/2018-COBRANÇA.
31823/04/2018PAD nº0697/2017OrdinárioMobiliários Em GeralMARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEISR$ 2.970,00R$ 2.970,00R$ 2.970,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenho a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de mobiliário para a Nova Sede do Coren-PE relativo a 02 (duas) unidades de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 5 lugares, e 01 (uma) unidade de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 1 lugar, conforme Termo de Referência, Despacho nº039/2018-CFIL e Despacho nº101/2018-Gestão de Contratos.
31923/04/2018PAD nº697/2017OrdinárioFretes E CarretosMARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEISR$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a frete sobre aquisição de mobiliário para a Nova Sede do Coren-PE relativo a 02 (duas) unidades de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 5 lugares, e 01 (uma) unidade de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 1 lugar, conforme Termo de Referência e Despacho nº039/2018-CFIL.
31616/04/2018Portaria nº313/2018OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para ministrar Palestra Comissão Institucionais de Ética de Enfermagem nos Hospitais, origem: Recife, destino: Caruaru e Belo Jardim, de 16 a 19/04/2018.
31716/04/2018Portaria nº313/2018OrdinárioDiárias ServidoresMorgana Alves Vilar LealR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para ministrar Palestra Comissão Institucionais de Ética de Enfermagem nos Hospitais, origem: Recife, destino: Caruaru e Belo Jardim, de 16 a 19/04/2018.
31513/04/2018Memo nº47/18-GesContOrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 754,88R$ 754,88R$ 754,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU 2018 (R$754,88) sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção Petrolina, conforme Memorando nº047/2018-Gestão de Contratos.
31412/04/2018Portaria nº297/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Fórum Nacional de Coordenadores dos Anjos da Enfermagem, origem: Recife, destino: Fortaleza, de 01 a 03/05/2018.
31011/04/2018Portaria nº277/2018OrdinárioDiárias ServidoresJoão da Silva NetoR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para adotar providências relativas ao contrato de local de imóvel para a subseção Garanhuns, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 11/04/2018.
31111/04/2018Memo nº16/18-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 26,22R$ 26,22R$ 26,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais considerando que este Conselho foi intimado a complementar custas, conforme descrito em Memo nº016/2018-PROGER. (03 guias).
31211/04/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Angélica de França TellesR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Março/2017.
31311/04/20180OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Angélica de França TellesR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Março/2018.
30909/04/2018Memo nº44/18-PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 29,55R$ 29,55R$ 29,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor pago de despesas de consumo de água relativa ao período de Março/2018, do imóvel situado na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira, 1001 - Nossa Senhora da Penha - Serra Talhada-PE, locado por esta autarquia, onde funciona a Subseção do Coren-PE em Serra Talhada, conforme Memorando nº044/2018-Gestão de Contratos.
29206/04/2018Portaria nº209/2018OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios da VI Geres, origem: Limoeiro, destino: Arcoverde, de 15 a 20/04/2018.
29306/04/2018Portaria nº209/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e Arcoverde, de 15 a 20/04/2018.
29406/04/2018Portaria nº235/2018OrdinárioDiárias ConselheirosLuciana Patrícia Coelho de AguiarR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.
29506/04/2018Portaria nº236/2018OrdinárioDiárias ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.
29606/04/2018Portaria nº236/2018OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Jose BatistaR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.
29706/04/20180OrdinárioDiárias ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.