| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 562 | 21/07/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Junho/2017. |
|
| 563 | 21/07/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2017. |
|
| 564 | 21/07/2017 | Portaria nº491/2017 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Alana Mirelle Coelho Leite | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alana Mirelle Coelho Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar o minicurso "Atuação da Enfermagem no processo de doação de órgão", no município de Petrolina, dia 11/07/2017. |
|
| 565 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017. |
|
| 566 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017. |
|
| 567 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017. |
|
| 568 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 23 a 28/07/2017. |
|
| 569 | 21/07/2017 | Portaria nº498/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Garanhuns, de 30/07/2017 a 04/08/2017. |
|
| 560 | 20/07/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.525,74 | R$ 2.390,23 | R$ 2.390,23 | R$ 1.135,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Agosto/2017. |
|
| 561 | 20/07/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de Agosto/2017. |
|
| 558 | 19/07/2017 | PAD nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 10.500,00 | R$ 7.019,77 | R$ 5.329,71 | R$ 0,00 | R$ 3.480,23 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2017, ficando saldo remanescente de R$17.500,00 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Julho/2018. |
|
| 559 | 19/07/2017 | PAD nº074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 2.000,00 | R$ 1.618,20 | R$ 1.618,20 | R$ 381,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2017, ficando saldo remanescente de R$2.800,00 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Julho/2018. |
|
| 556 | 18/07/2017 | PAD nº225/17 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.402,32 | R$ 1.950,48 | R$ 1.950,48 | R$ 451,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, fornecimento e instalação de peças automotivas para os veículos deste Coren-PE, conforme Despacho nº049/2017-CFIL. |
|
| 557 | 18/07/2017 | Portaria nº497/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Garanhuns, de 23 a 28/07/2017. |
|
| 550 | 13/07/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 551 | 13/07/2017 | Portaria nº 494/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para orientação e formação da comissão de ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017. |
|
| 552 | 13/07/2017 | Portaria nº 494/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal e Conselheiro para Orientação e Formação da Comissão de Ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017. |
|
| 553 | 13/07/2017 | Portaria nº 494/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para Orientação e Formação da Comissão de Ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017. |
|
| 554 | 13/07/2017 | Portaria nº 495/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituição de funcionário de férias em Caruaru no período de 16/07/2017 a 21/07/2017. |
|
| 555 | 13/07/2017 | Portaria nº 496/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituição de funcionário de férias em Garanhuns no período de 16/07/2017 a 22/07/2017. |
|