| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 603 | 04/08/2017 | PAD nº0496/2016 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 3.488,25 | R$ 3.488,25 | R$ 3.403,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Agosto a Novembro/2017. |
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| 604 | 04/08/2017 | PAD nº377/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às inscrições da Comissão de Fase Interna de Licitação - CFIL-Coren-PE para participar de curso de Termo de Referência e Especificações de Materiais e Serviços de Qualidade na Escola de Contas Públicas de Pernambuco, conforme Despacho nº. 109/2017-Gestão de Contratos. |
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| 606 | 04/08/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.600,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de Caixas de Copos descartáveis para água - Cap. 180ml - branco - Cx. com 25 pacotes com 100 unidades de copo cada, totalizando 20 caixas, conforme Despacho nº108/2017-Gestão de Contratos. |
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| 607 | 04/08/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 170,80 | R$ 170,80 | R$ 170,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de Caicas de Copos descartáveis para café - Cap. 50ml - branco (pacotes com 100unidades, acondicionados em caixa com 5.000 copos), totalizando 2 caixas, conforme Despacho nº 108/2017-Gestão de Contratos. |
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| 608 | 04/08/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | REAL BOBINAS LTDA - EPP | R$ 5.960,10 | R$ 5.960,10 | R$ 5.960,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL BOBINAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de Caixas de Papel A4 Branco 210x297mm, totalizando 30 caixas, conforme Despacho nº 108/2017-Gestão de Contratos. |
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| 609 | 04/08/2017 | pad Nº0124/2017 | Global | Material De Expediente | ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME | R$ 4.000,00 | R$ 3.945,76 | R$ 3.945,76 | R$ 54,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos auto-entitados, resinas, almofadas e tinta para carimbos, conforme Despacho nº110/2017-Gestão de Contratos. |
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| 594 | 03/08/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM 2017, parcela 02 de 02. |
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| 595 | 03/08/2017 | Portaria nº 516/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017. |
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| 596 | 03/08/2017 | Portaria nº 516/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017. |
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| 597 | 03/08/2017 | Portaria nº 516/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017. |
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| 598 | 03/08/2017 | Portaria nº 516/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Presidente para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017. |
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| 599 | 03/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 600 | 03/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 601 | 03/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (12) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 602 | 03/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 605 | 03/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2017. |
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| 583 | 02/08/2017 | Portaria 515/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para comparecer ao 9º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos de Enfermagem e Prêmio da Enfermagem de Responsabilidade Social. |
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| 584 | 02/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (13) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 585 | 02/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 586 | 02/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (12) relativo ao mês de julho/2017. |
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