| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 502 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 503 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 504 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 505 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 506 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 507 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 508 | 29/06/2017 | Portaria nº 442/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 509 | 29/06/2017 | Portaria nº 439/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 510 | 29/06/2017 | Portaria nº 440/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 511 | 29/06/2017 | Portaria nº 438/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para se deslocar de Serra Talhada-Recife (01/7/2017) e de Recife-Serra Talhada (06/07/2017) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017. |
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| 512 | 29/06/2017 | Portaria nº 441/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Palestra do Projeto Ética para Todos em Lagoa Grande e Petrolina no período de 10/07/2017 a 13/07/2017. |
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| 513 | 29/06/2017 | Portaria nº 441/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Palestra do Projeto Ética para Todos em Lagoa Grande e Petrolina no período de 10/07/2017 a 13/07/2017. |
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| 514 | 29/06/2017 | Portaria nº 441/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Palestra do Projeto Ética para Todos em Lagoa Grande e Petrolina no período de 10/07/2017 a 13/07/2017. |
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| 495 | 27/06/2017 | PAD nº304/17 | Ordinário | Publicações Técnicas | DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A | R$ 828,00 | R$ 828,00 | R$ 828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação do Edital Eleitoral nº1, conforme Art. 15 da Resolução Cofen nº523/2016. |
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| 494 | 26/06/2017 | Portaria nº 434/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para inspeção de retorno ao Hospital Júlio Alves de Lira no período de 27/06/2017 a 28/06/2017 em Belo Jardim-PE. |
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| 491 | 22/06/2017 | PAD 293/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Joyce Carla de Menezes Silva | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joyce Carla de Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de pagamento de anuidade 2017 efetuado indevidamente conforme DESPACHO nº 043/2017-COBRANÇA-COREN-PE e DESPACHO nº 310/2017-PROGER-COREN-PE. |
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| 492 | 22/06/2017 | MEMO 045/2017-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 70,55 | R$ 70,55 | R$ 70,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (08 GRU). |
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| 493 | 22/06/2017 | PAD 416/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | PANIFICACAO TRIUNFO LTDA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PANIFICACAO TRIUNFO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de coffe break realizado no dia 13/09/2016 no hotel Manibú durante o seminário de responsáveis técnicos de Pernambuco. |
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| 487 | 20/06/2017 | PAD nº 286/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Patricia de Souza Mafra | R$ 57,86 | R$ 57,86 | R$ 57,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia de Souza Mafra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de pagamento da 5ª parcela de 2017 em duplicidade como mostra o despacho nº 040/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
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| 488 | 20/06/2017 | PAD nº 292/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ivanete Maria de Menezes | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivanete Maria de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de pagamento da anuidade de 2017 indevidamente, uma vez que a mesma solicitou o cancelamento em 17/02/2017 conforme DESPACHO Nº 039/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
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