| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 146 | 20/02/2018 | PAD nº110/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Michele Carolina Medeiros da Silva | R$ 132,52 | R$ 132,52 | R$ 132,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Carolina Medeiros da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago a maior da inscrição de técnico, conforme descrito no Despacho nº015/2018-Cobrança. Valor pago: R$ 458,95; Valor devido: 326,43; Reembolso: 458,95 - 326,43 = 132,52. |
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| 141 | 19/02/2018 | PAD nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 36.115,16 | R$ 11.764,17 | R$ 11.764,17 | R$ 24.350,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE, para atender ao período de Janeiro e Fevereiro/2018. |
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| 132 | 16/02/2018 | Portaria nº 125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018. |
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| 133 | 16/02/2018 | Portaria nº 125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018. |
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| 134 | 16/02/2018 | Portaria nº 125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar funcionários para mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018. |
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| 135 | 16/02/2018 | Portaria nº 124/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018. |
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| 136 | 16/02/2018 | Portaria 124/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018. |
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| 137 | 16/02/2018 | Portaria 124/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018. |
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| 138 | 16/02/2018 | Processo 124/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018. |
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| 139 | 16/02/2018 | Portaria 124/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018. |
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| 140 | 16/02/2018 | 0 | Global | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 3.800,00 | R$ 2.416,71 | R$ 2.416,71 | R$ 1.383,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de prestação de serviço de internet fixa para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº048/2018-Gestão de Pessoas. |
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| 127 | 15/02/2018 | Portaria nº108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Encontro de Tesoureiro no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 18 a 19/02/2018. |
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| 128 | 15/02/2018 | Portaria nº106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Assembléia para eleição do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 22/02/2018. |
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| 129 | 15/02/2018 | Memo nº7/18-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 614,75 | R$ 614,75 | R$ 614,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da Lei 9.289 de 04 de julho de 1996, conforme descrito em Memo nº007/2018-PROGER. (45 guias). |
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| 130 | 15/02/2018 | PAD nº231/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Erica Natalia da Silva Almeida | R$ 80,34 | R$ 80,34 | R$ 80,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erica Natalia da Silva Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento em duplicidade da Anuidade 2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº103/2015 e deliberação do Plenário em 30/07/2015. |
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| 131 | 15/02/2018 | PAD nº679/2013 | Global | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 9.122,32 | R$ 6.510,88 | R$ 6.510,88 | R$ 2.611,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos. |
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| 123 | 08/02/2018 | PAD nº109/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Macia Maria da Rocha | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Macia Maria da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de ANuidade 2016, por pedido de cancelamento em 01/03/2016, conforme Despacho nº392/2016-PRES e Despacho nº011/2018-Cobrança. |
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| 124 | 08/02/2018 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 60.900,00 | R$ 60.900,00 | R$ 60.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo aos meses de Janeiro a Julho/2018, conforme Despacho nº122/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE e Despacho nº |
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| 125 | 08/02/2018 | PAD nº0300/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 222.959,76 | R$ 222.959,76 | R$ 222.959,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diárias, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades desta Autarquia e suas subseções, para o período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº043/2018-Gestão de Contratos. |
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| 126 | 08/02/2018 | PAD nº395/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 47.793,84 | R$ 47.793,84 | R$ 43.811,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro/2018, conforme Despacho nº037/2018-Gestão de Contratos. |
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