| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 489 | 20/06/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.944,36 | R$ 1.829,11 | R$ 1.829,11 | R$ 1.115,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de julho/2017. |
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| 490 | 20/06/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de julho/2017. |
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| 478 | 19/06/2017 | Portaria nº 412/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção conjunta com a APEVISA em Vicência no dia 21/06/2017. |
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| 479 | 19/06/2017 | Portaria nº 395/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para cobrir férias do funcionário da subseção em Petrolina-PE no período de 25/06/2017 a 01/07/2017. |
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| 480 | 19/06/2017 | Portaria nº 417/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú no dia 19/06/2017. |
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| 481 | 19/06/2017 | Portaria nº 417/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Presidente, Procurador, Assessoria de Comunicação e Fiscal para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú no dia 19/06/2017. |
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| 482 | 19/06/2017 | Portaria nº 417/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú-PE em 19/06/2017. |
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| 483 | 19/06/2017 | Portaria nº 417/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú-PE em 19/06/2017. |
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| 484 | 19/06/2017 | Portaria nº 417/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú-PE em 19/06/2017. |
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| 485 | 19/06/2017 | Desp.088/017G.Contr. | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 286,56 | R$ 286,56 | R$ 286,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a taxa de bombeiros do imóvel locado em Caruaru-PE no empresarial Difusora, sala 709 do exercício 2015/2016. |
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| 486 | 19/06/2017 | Memo.Nº042/17PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da condenação no processo nº 0801085-84.2013.4.05.8300 parte autora: Camila de Souza Fonseca conforme memorando nº 042/2017-PROGER. |
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| 474 | 15/06/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de maio/2017. |
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| 475 | 15/06/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de maio/2017. |
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| 476 | 15/06/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de maio/2017. |
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| 477 | 15/06/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10) relativo ao mês de maio/2017. |
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| 473 | 14/06/2017 | Portaria nº 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias em Limoeiro-PE. |
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| 468 | 08/06/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente ao mês de maio/2017. |
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| 469 | 08/06/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) referente ao mês de maio/2017. |
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| 470 | 08/06/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente ao mês de maio/2017. |
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| 471 | 08/06/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (09) referente ao mês de maio/2017. |
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