Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16501/03/2018Portaria nº170/2018OrdinárioDiárias ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Subseção Serra Talhada, de 06 a 09/03/2018.
16601/03/2018PAD nº051/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosMARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEISR$ 941,00R$ 941,00R$ 941,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Comunicação Visual para identificação de serviços de identificação visual dos setores internos e do imóvel da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº065/2018-Gestão de Contratos.
15527/02/2018PAD nº045/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLucilene Carla Mendes de MeloR$ 29,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 29,43R$ 0,00
Valor empenhado a Lucilene Carla Mendes de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento a maior visto que ela pagou a anuidade de 2018 de forma integral e a 1ª parcela da mesma em 10/01/2018, conforme extrato de pagamento.
15627/02/2018PAD nº101/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria de Fátima Chagas da SilvaR$ 125,07R$ 125,07R$ 125,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Fátima Chagas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor em favor da profissional visto que solicitou o cancelamento da inscrição em 10/01/2018, conforme extrato de pagamento.
15727/02/2018PAD nº107/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJacicleide Maria da Silva SouzaR$ 123,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 123,36R$ 0,00
Valor empenhado a Jacicleide Maria da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor em favor da profissional, visto que pagou em duplicidade a anuidade de 2016, conforme extrato de pagamento.
15827/02/2018Portaria nº173/2018OrdinárioDiárias ServidoresBruno Moura BeckerR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.
15927/02/2018Portaria nº173/2018OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.
16027/02/2018Portaria nº173/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do COREN-PE e levar Procurador e Fiscal para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.
15126/02/2018PAD nº020/2016GlobalPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 28.874,06R$ 9.581,60R$ 9.581,60R$ 19.292,46R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Publicações em Diário Oficial da União, conforme Despacho nº055/2018-Gestão de Contratos, para custeio de publicações no período de Março a Dezembro/2018.
15226/02/2018PAD nº1591/2014EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 38.934,84R$ 37.206,17R$ 37.206,17R$ 1.728,67R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de Março a Dezembro/2018, conforme Despacho nº058/2018-Gestão de Contratos.
15326/02/2018PAD nº0164/2015GlobalServiço De SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 107.908,79R$ 55.916,37R$ 55.916,37R$ 51.992,42R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de vigilância e segurança armada para atender às necessidades desta autarquia, para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº052/2018-Gestão de Contatos.
15426/02/2018PAD nº0164/2015OrdinárioServiço De SegurançaRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 62.653,25R$ 38.161,35R$ 38.161,35R$ 24.491,90R$ 0,00
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de portaria para atender às necessidades desta autarquia, para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº052/2018-Gestão de Contratos.
14923/02/2018Portaria nº168/2018OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e cidades da II Geres, de 26/02 a 01/03/2018.
15023/02/2018PAD nº758/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDAR$ 2.532,51R$ 2.532,51R$ 2.532,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Indenização para a proprietária do imóvel sito a Av. Souza Filho, nº553, Centro - Petrolina-PE, onde funcionou a subseção Petrolina, relativo a despesas de custeio de materiais e serviços de reparação do imóvel, nos termos contratuais, conforme aprovação em Plenária (Ata 505ª ROP) e formalização de Termo de Acordo Extrajudicial constantes no presente processo, conforme Despacho nº051/2018-Gestão de Contratos.
14721/02/2018Portaria nº146/2018OrdinárioDiárias ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de Fiscalização à Casa de Saúde e Maternidade Elza Maria da Silveira Barrros Diniz, origem: Recife, destino: Maraial-PE, dia 22/02/2018.
14821/02/2018Portaria nº146/2018OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-pe e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção de Fiscalização à Casa de Saúde e Maternidade Elza Maria da Silveira Barros Diniz, origem: Recife, destino: Maraial-PE, dia 22/02/2018.
14220/02/20180OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.127,63R$ 1.903,61R$ 1.903,61R$ 1.224,02R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Março/2018.
14320/02/2018Portaria 104/2018OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 28/02/2018 a 01/03/2018.
14420/02/20180OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser pago em pecúnia para utilização de transporte no interior do Estado para o mês de março/2018.
14520/02/2018PAD nº090/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLais Rios de AlmeidaR$ 365,15R$ 365,15R$ 365,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lais Rios de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago da anuidade de 2016 visto que a mesma efetuou o pagamento ao Coren-BA, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Cobrança.