| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 400 | 15/05/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.636,44 | R$ 2.469,11 | R$ 2.469,11 | R$ 1.167,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de junho/2017. |
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| 401 | 15/05/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 249,60 | R$ 249,60 | R$ 249,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de junho/2017. |
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| 402 | 15/05/2017 | Portaria nº 351/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para proferir palestra sobre "ética e humanização" em Belo Jardim-PE dia 19/05/2017. |
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| 403 | 15/05/2017 | Portaria nº 347/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para dar suporte a subseção e proferir palestra no Senac em Garanhuns-Pe de 22/05/2017 a 24/05/2017. |
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| 404 | 15/05/2017 | Portaria nº 347/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para dar suporte a subseção e proferir palestra no Senac em Garanhuns-Pe de 22/05/2017 a 24/05/2017. |
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| 405 | 15/05/2017 | Portaria nº 345/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ministrar mini curso "ética e legislação de enfermagem" em Nazaré da Mata-Pe dia 27/05/2017. |
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| 406 | 15/05/2017 | PAD nº 211/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Joana D arc Ferreira Campos | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joana D arc Ferreira Campos, pela aquisição ou serviços prestados relativo a reembolso de anuidade de 2017 pago em duplicidade conforme despacho nº 034/2017-cobrança. |
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| 407 | 15/05/2017 | PAD nº 189/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Erika Barbosa da Silva | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento de anuidade de 2016 pago em duplicidade conforme despacho nº 035/2017/cobrança. |
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| 408 | 15/05/2017 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Viviane Maria de Farias | R$ 136,84 | R$ 136,84 | R$ 136,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Maria de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento de anuidade de 2017 conforme despacho nº 036/2017/cobrança. |
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| 397 | 12/05/2017 | Portaria nº350/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Compor mesa nas Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, Caruaru, de 15 a 16/05/2017. |
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| 398 | 12/05/2017 | Portaria nº350/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Presidente e Assessora de Comunicação para Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, em Caruaru, de 15 a 16/05/2017. |
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| 399 | 12/05/2017 | Portaria nº355/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para registrar as Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, em Caruaru, de 15 a 16/05/2017. |
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| 389 | 10/05/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) relativo ao mês de abril/2017. |
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| 390 | 10/05/2017 | Portaria nº 346/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para colaboração da organização da semana da enfermagem em Recife-PE em 12/05/2017. |
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| 391 | 10/05/2017 | PAD nº483/2013 | Ordinário | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.647,68 | R$ 4.434,53 | R$ 3.598,10 | R$ 0,00 | R$ 8.213,15 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo à celebração de prorrogação contratual com empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica, para os meses de Maio a Dezembro/2017, ficando saldo remanescente de R$6.323,84 para Orçamento/2018. |
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| 392 | 10/05/2017 | PAD nº 143/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Rosangela Pereira Ferreira de Lima | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosangela Pereira Ferreira de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso da anuidade 2017 conforme despacho nº 018-2017-cobrança. |
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| 393 | 10/05/2017 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ivanilda Maria da Silva | R$ 127,48 | R$ 127,48 | R$ 127,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivanilda Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso da anuidade de 2017 conforme despacho nº 033/2017-cobrança-coren-PE. |
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| 394 | 10/05/2017 | PAD nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 258.060,32 | R$ 177.809,74 | R$ 177.809,74 | R$ 80.250,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual com empresa especializada em Prestação de Serviço de Assistência Médica referente ao período de Maio a Dezembro/2017, conforme Despacho nº069/2017-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente a ser informado pela Gestão de Contrato para os meses de Janeiro a abril/2018. |
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| 395 | 10/05/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2017. |
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| 396 | 10/05/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Abril/2017. |
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