Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6631/01/2018PAD nº323/2017GlobalLocação De Bens ImóveisAndrea Fernandes Dubourcq DantasR$ 199.650,00R$ 199.650,00R$ 199.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a nova sede desta autarquia Recife-PE, para o período de janeiro a novembro/2018 conforme despacho nº198/2017-GESTÃO DE CONTRATOS.
5929/01/2018Portaria nº 036/2017OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à 1ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasilia. Período: 30/01/2018 a 01/02/2018.
6029/01/2018Portaria nº 036/2017OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à 1ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasilia. Período: 30/01/2018 a 01/02/2018.
6129/01/2018Portaria nº 060/2018OrdinárioDiárias ServidoresJoão da Silva NetoR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para locação de imóvel para a subseção. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 28/01/2018 a 31/01/2018.
5026/01/2018PAD nº0164/2015OrdinárioServiço De SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 9.809,89R$ 1.671,92R$ 1.671,92R$ 8.137,97R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, relativo a Janeiro/2018, conforme Despacho nº026/2018-Gestão Contratos.
5126/01/2018PAD nº0164/2015OrdinárioServiço De SegurançaRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 5.695,75R$ 5.695,75R$ 5.695,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede desta Autarquia, relativo a Janeiro/2018, conforme Despacho nº026/2018-Gestão de Contratos.
5426/01/2018PAD nº0608/2017GlobalPassagens ConselheirosSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 54.000,00R$ 46.109,08R$ 46.109,08R$ 7.890,92R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.
5526/01/2018PAD nº0608/2017GlobalPassagens ServidoresSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 55.000,00R$ 53.693,65R$ 52.618,32R$ 1.306,35R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.
5626/01/2018PAD nº0608/2017GlobalPassagens ColaboradoresSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 6.000,00R$ 2.131,67R$ 2.131,67R$ 3.868,33R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.
5726/01/2018PAD nº0608/2017GlobalPassagens e TransportesSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 10.000,00R$ 4.590,91R$ 4.590,91R$ 5.409,09R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.
5826/01/2018PAD nº019/2016GlobalLocação De Bens MóveisW.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPR$ 9.000,00R$ 6.615,55R$ 6.615,55R$ 2.384,45R$ 0,00
Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais para o período de Janeiro a Fevereiro/2018, conforme Despacho nº028/2018-Gestão de Contratos.
4224/01/2018Portaria nº007/2018OrdinárioDiárias ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária da Subseção que se encontra em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 31/01/2018 a 01/02/2018.
4324/01/2018Portaria nº028/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da IX Geres, origem: Recife, destino: Ouricuri e outras cidades, de 28/01/2018 a 02/02/2018.
4424/01/2018Portaria nº028/2018OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização nos municípios da IX Geres, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e outras cidades, de 29/01/2018 a 02/02/2018.
4524/01/2018PAD nº0232/2015OrdinárioServiços De Contabiliade E AuditoriaMS - AUDITORES INDEPENDENTES S/SR$ 10.600,00R$ 10.600,00R$ 10.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à prorrogação contratual de prestação de serviços de contabilidade e folha para atender a esta autarquia, para o período de janeiro a 10 de março de 2018, conforme Despacho nº.023/2018-Gestão de Contratos.
4624/01/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 46,64R$ 46,64R$ 46,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa Mercantil relativo ao primeiro semestre de 2018, CIM - Cartão de Inscrição Municipal.
4724/01/20180GlobalImpostos, Taxas, Multas E PedágiosDETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCOR$ 568,40R$ 568,40R$ 568,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2018 dos veículos do Coren-PE: PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH7678.
4824/01/20180GlobalImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.R$ 229,68R$ 229,68R$ 229,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório 2018 dos veículos do Coren-PE: PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH7678.
4924/01/2018Portaria nº061/2018OrdinárioDiárias ServidoresRaissa Alessandra Madeira de SouzaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para proceder interdição ética nos municípios de Moreilândia e Granito, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, de 28 a 30/01/2018.
3922/01/20180OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.618,82R$ 1.455,17R$ 1.455,17R$ 1.163,65R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Fevereiro/2018.