| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 321 | 18/04/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.580,68 | R$ 2.381,76 | R$ 2.381,76 | R$ 1.198,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de maio/2017. |
|
| 322 | 18/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo aos Processos Éticos nº 024/2017, 034/2016, 011/2017, 009/2017, 025/2017, 026/2017, 030/2017, 031/2017, 034/2017, 035/2017, 039/2017 e 042/2017. |
|
| 323 | 18/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente aos processos éticos nº 024/2017, 034/2016, 011/2017, 009/2017, 025/2017, 026/2017, 030/2017, 031/2017, 034/2017, 035/2017, 039/2017 e 042/2017. |
|
| 324 | 18/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente aos processos éticos nº 024/2017, 034/2016, 011/2017, 009/2017, 025/2017 e 030/2017. |
|
| 325 | 18/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referente aos processos éticos nº 035/2017, 039/2017, e 042/2017. |
|
| 326 | 18/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referente aos processos éticos nº 026/2017, 031/2017, e 034/2017. |
|
| 313 | 12/04/2017 | Portaria nº298/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para verificar processos junto à Justiça Federal na Comarca de Palmares, de 17 a 18/04/2017. |
|
| 314 | 12/04/2017 | PAD nº87/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucilaine Cristina Maria Pereira | R$ 188,75 | R$ 188,75 | R$ 188,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucilaine Cristina Maria Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago a maior conforme Despacho nº011/2017-Cobrança. |
|
| 315 | 12/04/2017 | PAD nº34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Raimunda Jean Rodrigues Cunha | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda Jean Rodrigues Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso da Anuidade 2017 conforme Despacho nº013/2017-Cobrança. |
|
| 316 | 12/04/2017 | PAD nº164/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marlize Gomes de Oliveira Souza | R$ 88,29 | R$ 88,29 | R$ 88,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marlize Gomes de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valores pagos indevidamente conforme Despacho nº017/2017-Cobrança. |
|
| 317 | 12/04/2017 | PAD nº161/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Priscila Aparecida dos Santos Cordeiro | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Aparecida dos Santos Cordeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2017 conforme Despacho nº019/2017-Cobrança. |
|
| 318 | 12/04/2017 | PAD nº163/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Alice do Nascimento | R$ 130,22 | R$ 130,22 | R$ 130,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Alice do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso da Anuidade 2017 conforme Despacho nº016/2017-Cobrança. |
|
| 319 | 12/04/2017 | PAD nº165/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luiz Henrique Fernandes da Silva | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Henrique Fernandes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2017 paga em duplicidade conforme Despacho nº015/2017-Cobrança. |
|
| 320 | 12/04/2017 | Portaria nº299/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção Caruaru de 16 a 20/04/2017. |
|
| 305 | 11/04/2017 | Portaria nº275/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do II Congresso de Enfermagem do Sertão - CESPE, em Serra Talhada, de 21 a 22/04/2017. |
|
| 307 | 11/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Março/2017. |
|
| 308 | 11/04/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Março/2017. |
|
| 309 | 11/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Março/2017. |
|
| 310 | 11/04/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Março/2017. |
|
| 311 | 11/04/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Março/2017. |
|