| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 716 | 28/10/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 28.698,01 | R$ 24.703,40 | R$ 24.703,40 | R$ 3.994,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 685 | 26/10/2016 | PAD Nº0328/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vanuzia Sergio de Aquino | R$ 117,35 | R$ 117,35 | R$ 117,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanuzia Sergio de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento efetuado em nome de outra profissional por engano, conforme Despacho nº011/2016-Cobrança e e Despacho nº380/2016/PROGER. |
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| 686 | 26/10/2016 | | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 305,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 709, do mês de Dezembro/2016, valor após o reajuste. |
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| 687 | 26/10/2016 | PAD nº 122/2012 | Ordinário | Despesas com Condomínios | Aderval Alves Neri | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aderval Alves Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao Condomínio da sala locada para Subseção Petrolina, referente aos meses de janeiro a dezembro/2015, e de janeiro a outubro/2016, conforme Despacho nº0274/2016-ADM e os e-mails em anexo ao processo. |
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| 684 | 25/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do Estado no mês de Novembro/2016. |
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| 680 | 24/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.820,54 | R$ 1.685,80 | R$ 1.685,80 | R$ 1.134,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização em Novembro/2016. |
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| 681 | 24/10/2016 | Portaria nº443/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Limoeiro, de 03 a 04/11/2016. |
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| 682 | 24/10/2016 | | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Ministério da Previdência Social | R$ 65.250,00 | R$ 65.250,00 | R$ 55.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS sobre Ação Trabalhista da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004 na 04ª Vara do Trabalho do Recife, a serem pagas em 06 parcelas. |
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| 683 | 24/10/2016 | PAD nº0288/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Leide Clere Pontes de Oliveira Silva | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leide Clere Pontes de Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade 2016, conforme Despacho nº339/2016/PROGER e Despacho nº014/2016/COBRANÇA. |
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| 678 | 20/10/2016 | Portaria nº442/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Raphael Emmanuel de Aquino | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionário de férias da Subseção Limoeiro, de 26 a 27/10/2016. |
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| 679 | 20/10/2016 | Portaria nº408/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Audiência Pública Ensino à Distância, ALERJ, em Brasília-DF, dia 28/10/2016. |
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| 671 | 14/10/2016 | Portaria nº396/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT de 18 a 20/10/2016. |
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| 672 | 14/10/2016 | Portaria nº396/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT, de 18 a 20/10/2016. |
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| 673 | 14/10/2016 | Portaria nº396/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT, de 18 a 20/10/2016. |
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| 674 | 14/10/2016 | Portaria nº396/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 19º CBCENF, em Cuiabá-MT, de 18 a 20/10/2016. |
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| 675 | 14/10/2016 | Portaria nº441/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituir funcionário da Subseção Limoeiro de férias, de 19 a 21/10/2016. |
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| 676 | 14/10/2016 | Portaria nº475/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender à diligência no TRT 01 e 29ª Vara do Trabalho, no Rio de Janeiro, de 17 a 20/10/2016. |
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| 677 | 14/10/2016 | Portaria nº476/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Fernando Inacio de Jesus | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageado do Prêmio Anna Nery 2016 no 19ª CBCENF, em Cuiabá-MT, de 20 a 21/10/2016. |
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| 663 | 11/10/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Setembro/2016. |
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| 664 | 11/10/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo a Setembro/2016. |
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