| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 12 | 05/01/2017 | PAD nº496/2016 | Global | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 682,72 | R$ 682,72 | R$ 682,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Janeiro/2017. |
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| 9 | 04/01/2017 | PAD nº054/2012 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 6.102,24 | R$ 5.994,83 | R$ 5.994,83 | R$ 107,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis para os veículo do Coren-PE, para atender aos meses de Janeiro a 16/05/2017, conforme contrato. |
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| 1 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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| 2 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 150.000,00 | R$ 149.619,20 | R$ 149.619,20 | R$ 380,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017. |
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| 3 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 60.000,00 | R$ 58.611,16 | R$ 57.563,26 | R$ 0,00 | R$ 1.388,84 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 4 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 10.000,00 | R$ 9.934,42 | R$ 9.934,42 | R$ 65,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 5 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 50.000,00 | R$ 29.239,59 | R$ 28.938,96 | R$ 0,00 | R$ 20.760,41 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 6 | 02/01/2017 | PAD nº496/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Caruaru, relativo às Parcelas de 02/12 a 12/12, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2017. |
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| 7 | 02/01/2017 | PAD nº0484/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 96.731,52 | R$ 57.492,09 | R$ 57.492,09 | R$ 39.239,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Serviço de Assistência Médica para os funcionários do Coren-PE, relativo ao período de Janeiro a Abril/2017. |
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| 8 | 02/01/2017 | PAD nº0056/2015 | Estimativo | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 16.397,70 | R$ 10.271,76 | R$ 10.271,76 | R$ 6.125,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Publicações Técnicas em Diário Oficial da União, para atender às demandas do Coren-PE no Exercício de 2017. |
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| 810 | 22/12/2016 | PAD nº226/16 | Global | Equipamentos De Informática | PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 65.199,00 | R$ 65.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Time Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Servidor de Rede com a Licença SI, CAL de acesso e serviços de migração, para atender às necessidades desta autarquia. |
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| 807 | 21/12/2016 | | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 89.000,00 | R$ 84.324,19 | R$ 84.324,19 | R$ 4.675,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias no exercício de 2016. |
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| 808 | 21/12/2016 | PAD Nº107/2015 | Estimativo | DEA - Salários | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 2.945,12 | R$ 2.945,12 | R$ 2.945,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de verbas remuneratórias mais reajuste, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 809 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Estimativo | DEA - INSS Patronal | Ministério da Previdência Social | R$ 678,51 | R$ 678,51 | R$ 678,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 811 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Global | DEA - FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 235,59 | R$ 235,59 | R$ 235,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 812 | 21/12/2016 | PAD nº107/2016 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 405,74 | R$ 405,74 | R$ 405,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas e Juros s/ INSS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 813 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 55,45 | R$ 55,45 | R$ 55,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas e Juros s/ FGTS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 814 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 9,73 | R$ 9,73 | R$ 9,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas e Juros s/ IRRF s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 815 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 3.685,50 | R$ 3.685,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo a Dezembro/2016. |
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| 816 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Dezembro/2016. |
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