| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 793 | 17/10/2017 | Portaria nº 660/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017. |
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| 794 | 17/10/2017 | Portaria nº 660/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar assessora jurídica para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017. |
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| 795 | 17/10/2017 | PAD nº0469/2016 | Global | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 8.750,00 | R$ 4.648,51 | R$ 2.998,95 | R$ 0,00 | R$ 4.101,49 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo de contrato para fornecimento de passagens de servidores deste Coren-PE, conforme Despacho nº159/2017=Gestão de Contratos. |
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| 791 | 17/10/2017 | Portaria nº 660/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Jose Batista | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017. |
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| 792 | 17/10/2017 | Portaria nº 660/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maricélia Abílio Gonçalves | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017. |
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| 778 | 11/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº020/2017, 059/2017, 058/2017, 057/2017, 036/2017, 043/2017, 139/2017. |
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| 779 | 11/10/2017 | Portaria nº591/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 16 a 18/10/2017. |
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| 780 | 11/10/2017 | Portaria nº591/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 16 a 18/10/2017. |
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| 781 | 11/10/2017 | Portaria nº656/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para fiscalização nos municípios de Ouricuri, origem: Petrolina, destino municípios de Ouricuri, de 16 a 20/10/2017. |
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| 782 | 11/10/2017 | Portaria nº656/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para procedimento de fiscalização nos municípios de Ouricuri, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios de Ouricuri, de 15 a 20/10/2017. |
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| 776 | 10/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo a Setembro/2017. |
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| 777 | 10/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Setembro/2017. |
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| 774 | 09/10/2017 | Portaria nº653/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 09 a 11/10/2017. |
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| 775 | 09/10/2017 | Portaria nº654/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assistente Administrativo para substituir funcionária da subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 09/10/2017. |
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| 766 | 06/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Setembro/2017. |
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| 767 | 06/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Setembro/2017. |
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| 768 | 06/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo a Setembro/2017. |
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| 769 | 06/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Setembro/2017. |
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| 770 | 06/10/2017 | Portaria nº649/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião com MPPE, origem: Recife, destino: Petrolina, de 09 a 11/10/2017. |
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| 772 | 06/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo a participação como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº 020/2017, 059/2017, 058/2017, 057/2017, 036/2016, 043/2017, 143/2017, 139/2017 e 141/2017. |
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