| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 573 | 26/07/2017 | PAD nº1902/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA | R$ 4.660,38 | R$ 4.660,38 | R$ 4.660,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para os meses de Julho a Dezembro/2017, conforme Despacho nº103/2017-Gestão Contratos. |
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| 570 | 24/07/2017 | Memo nº047/17-Proger | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 315,46 | R$ 315,46 | R$ 315,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de honorários advocatícios de condenação no processo nº0805145-66.2014.4.05.8300, parte autora Andre Vital Martins, conforme Memorando nº047/2017-PROGER e Despacho nº1489/2017-Coren/DIPRE. |
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| 571 | 24/07/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 1,72 | R$ 1,72 | R$ 1,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ISS s/NF nº10379 da DP - PAR Participação, Investimentos e Serviços S/A (R$34,50+1,72=R$36,22). |
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| 572 | 24/07/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 13,22 | R$ 13,22 | R$ 13,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a DARF s/NF nº10379 da DP - PAR Participação, Investimentos e Serviços S/A (R$65,20+R$13,22=R$78,42). |
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| 562 | 21/07/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Junho/2017. |
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| 563 | 21/07/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2017. |
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| 564 | 21/07/2017 | Portaria nº491/2017 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Alana Mirelle Coelho Leite | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alana Mirelle Coelho Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar o minicurso "Atuação da Enfermagem no processo de doação de órgão", no município de Petrolina, dia 11/07/2017. |
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| 565 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017. |
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| 566 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017. |
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| 567 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017. |
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| 568 | 21/07/2017 | Portaria nº502/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 23 a 28/07/2017. |
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| 569 | 21/07/2017 | Portaria nº498/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Garanhuns, de 30/07/2017 a 04/08/2017. |
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| 560 | 20/07/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.525,74 | R$ 2.390,23 | R$ 2.390,23 | R$ 1.135,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Agosto/2017. |
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| 561 | 20/07/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de Agosto/2017. |
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| 558 | 19/07/2017 | PAD nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 10.500,00 | R$ 7.019,77 | R$ 5.329,71 | R$ 0,00 | R$ 3.480,23 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2017, ficando saldo remanescente de R$17.500,00 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Julho/2018. |
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| 559 | 19/07/2017 | PAD nº074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 2.000,00 | R$ 1.618,20 | R$ 1.618,20 | R$ 381,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2017, ficando saldo remanescente de R$2.800,00 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Julho/2018. |
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| 556 | 18/07/2017 | PAD nº225/17 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.402,32 | R$ 1.950,48 | R$ 1.950,48 | R$ 451,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APS - COSTA - PECAS & SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção, fornecimento e instalação de peças automotivas para os veículos deste Coren-PE, conforme Despacho nº049/2017-CFIL. |
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| 557 | 18/07/2017 | Portaria nº497/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Garanhuns, de 23 a 28/07/2017. |
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| 550 | 13/07/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 551 | 13/07/2017 | Portaria nº 494/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para orientação e formação da comissão de ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017. |
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