| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 665 | 11/10/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo a Setembro/2016. |
|
| 666 | 11/10/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Setembro/2016. |
|
| 667 | 11/10/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de Serviços Diversos (R$2,80cada) sobre DAM's das Notas Fiscais nº1652, nº1713 e nº1754 da X. Solution (períodos de referências Junho, Julho e Agosto/2016). |
|
| 668 | 11/10/2016 | Portaria nº437/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em inspeção de fiscalização nos municípios de Petrolina, de 16 a 21/10/2016. |
|
| 669 | 11/10/2016 | Portaria nº437/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar conselheira e fiscal em inspeção de fiscalização nos municípios de Petrolina, de 16 a 21/10/2016. |
|
| 670 | 11/10/2016 | PAD nº319/2016 | Global | Seguro De Bens Móveis | HDI SEGUROS S.A. | R$ 2.087,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.087,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HDI SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular dos 02 (dois) Classic Sedan (PDH 7458 e PDH 7678) pertencentes à frota desta Autarquia. |
|
| 658 | 10/10/2016 | PAD nº0224/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 5,53 | R$ 5,53 | R$ 5,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor utilizado para pagamento de Certidão de Feitos Trabalhistas, conforme Parecer Jurídico nº259/2016-PROGER e aprovação na 490ª ROP conforme Despacho nº1177/-PRES/GAB. |
|
| 659 | 10/10/2016 | PAD nº0132/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos para compra de passagens rodoviárias para substituição de funcionária demitida na Subseção Caruaru, conforme Parecer Jurídico nº219/2016/PROGER e aprovação na 490ª ROP conforme Despacho nº240/2016/PRES/GAB. |
|
| 660 | 10/10/2016 | PAD nº0259/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 567,36 | R$ 567,36 | R$ 567,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos para compras de passagens rodoviárias para substituir funcionários de férias nas subseções Petrolina, Caruaru e Serra Talhada, nas datas de 10/04/2016, 29/04/2016, 25/04/2016, 26/04/2016, 02/05/2016, 06/05/2016, 17/07/2016 a 22/07/2016, conforme Parecer Jurídico nº260/2016/PROGER e aprovação na 490ªROP conforme Despacho nº1178/2016/PRES/GAB. |
|
| 661 | 10/10/2016 | Ação Trabalhista | Ordinário | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 13.231,30 | R$ 13.231,30 | R$ 13.231,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a FGTS sobre sentença de Ação Trabalhista sobre o Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004, Exequente: Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira. |
|
| 662 | 10/10/2016 | Ação Trabalhista | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 1.677,02 | R$ 1.677,02 | R$ 1.677,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a encargos sobre FGTS sobre Ação Trabalhista no Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004, Exequente: Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira. |
|
| 652 | 06/10/2016 | Portaria nº440/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária da Subseção Limoeiro de férias, de 13 a 14/10/2016. |
|
| 653 | 06/10/2016 | Portaria nº406/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Divulgação e Negociação do REFIS no municípios de Arcoverde, de 16 a 21/10/2016. |
|
| 654 | 06/10/2016 | Portaria nº406/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Divulgação e Negociação do REFIS nos municípios de Arcoverde, de 16 a 21/10/2016. |
|
| 655 | 06/10/2016 | Portaria nº406/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira e Coordenadora da Cobrança para Divulgação e Negociação do REFIS nos municípios de Arcoverde, de 16 a 21/10/2016. |
|
| 656 | 06/10/2016 | Portaria nº406/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos municípios de Arcoverde (VI GERES), de 16 a 21/10/2016. |
|
| 657 | 06/10/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo a Setembro/2016. |
|
| 625 | 05/10/2016 | PAD nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 7.274,21 | R$ 7.274,21 | R$ 7.274,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Repactuação sobre contrato nº03/2015 conforme Convenção Coletiva de Trabalho registrada no MTE em 25/02/2016 nºPE000221/2016 e aprovação Plenária nº489 de 29/08/2016 e nº490 de 26/09/2016. |
|
| 626 | 05/10/2016 | PAD nº402/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | EFICAZ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EFICAZ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em reparo e manutenção predial para que efetue os serviços de reforma da escada que dá acesso ao primeiro andar desta autarquia conforme Termo de Referência. |
|
| 627 | 05/10/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Setembro/2016. |
|