| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 648 | 05/10/2016 | PAD nº0232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 18.550,00 | R$ 18.550,00 | R$ 13.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços contábeis e de recursos humanos para suprir as necessidades desta autarquia, para os: CICLO DE 16/09/2016 A 30/09/2016 R$ 2.650,00; CICLO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 R$ 5.300,00. Ficando saldo remanescente de R$45.050,00 para Orçamento 2017. |
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| 649 | 05/10/2016 | PAD Nº0429/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lúcia de Fátima Amorim Costa | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lúcia de Fátima Amorim Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação de Carteira paga a maior, conforme Parecer Jurídico nº186/2016/PROGER e aprovação e Plenário conforme Despacho nº278/2016-SECR./GAB/PRES. |
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| 650 | 05/10/2016 | PAD Nº0430/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Viviane Cezar de Oliveira | R$ 274,82 | R$ 274,82 | R$ 274,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Cezar de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme Despacho nº214/2016/PROGER, Despacho nº006/2016-Cobrança e Despacho nº327/2016/PROGER. |
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| 651 | 05/10/2016 | PAD nº0431/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Juliana Freire de Sá Martins | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Freire de Sá Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 paga em Duplicidade conforme comprovante de pagamento em anexo, conforme Despacho 215/2016/PROGER, Despacho nº006/2016 e Despacho nº324/2016/PROGER. |
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| 624 | 04/10/2016 | | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a intermediação de estagiários, competência Setembro/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Caruaru com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa R$700,00). |
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| 621 | 03/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês deOutubro/2016. |
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| 622 | 03/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês de Outubro/2016. |
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| 623 | 03/10/2016 | Portaria nº445/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para comparecer ao MPF para apresentação de documentos, em Garanhuns de 04 a 05/10/2016. |
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| 613 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 614 | 30/09/2016 | Portaria nº407/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar fiscais em Inspeção de Fiscalização, em Caruaru, de 03 a 07/10/2016. |
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| 615 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 616 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal na realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 617 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 618 | 30/09/2016 | PAD Nº0134/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP | R$ 7.000,00 | R$ 4.887,96 | R$ 4.887,96 | R$ 0,00 | R$ 2.112,04 |
| Valor empenhado a X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação da contratação de empresa especializada para retirada, transporte e guarda, em local da contratada do acervo documental do Coren-PE, por mais 03 meses. |
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| 619 | 30/09/2016 | PAD nº316/2016 | Ordinário | Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos | ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME | R$ 1.920,00 | R$ 320,00 | R$ 160,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de Clipping sobre ações judiciais em que o Coren-PE é parte, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Nota Técnica constante às folhas 044 a 047, e Parecer Jurídico nº265/2016-Proger constante às folhas 48 e 49, bem como anuência da Presidência conforme Despacho nº1195/2016-PRES/GAB, constante à folha 053 do presente processo. |
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| 620 | 30/09/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2016. |
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| 612 | 29/09/2016 | Portaria nº406/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da VI Geres, de 25 a 30/09/2016. |
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| 607 | 28/09/2016 | Portaria nº431/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal da Subseção Caruaru para Inspeção de Fiscalização de EAD de Enfermagem em Caruaru, em 23/09/2016. |
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| 608 | 28/09/2016 | Portaria nº434/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para representar o Coren-PE no II Congresso de Enfermagem ASCE-UNITA, em Caruaru dia 28 a 29/09/2016. |
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| 609 | 28/09/2016 | Portaria nº434/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira para representar o Coren-PE no II Congresso de Enfermagem ASCE-UNITA, em Caruaru dia 28 a 29/09/2016. |
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