| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 610 | 28/09/2016 | Memo nº035/16Control | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à demanda de Despesa de Resultado de Ação Trabalhista, em favor da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme sentença proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000833-28.2014.5.06.004, a serem pagos em parcelas de R$44.000,00 cada, nas seguintes datas: 30/09/2016, 28/10/2016, 30/11/2016, 30/12/2016 e 30/01/2017. |
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| 611 | 28/09/2016 | Memo nº035/16Control | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à demanda de Despesa de Resultado de Ação Trabalhista, em favor da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos Processos nºs 0001665-12.2010.5.06.0001 e 0001027-42.2011.5.06.0001, a serem pagos em parcelas de R$20.000,00 cada, nas seguintes datas: 30/09/2016, 28/10/2016, 30/11/2016, 30/12/2016 e 30/01/2017. |
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| 605 | 26/09/2016 | PAD nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 3.753,95 | R$ 3.753,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Repactuação sobre contrato nº02/2015 conforme Convenção Coletiva de Trabalho registrada no M.T.E. em 25/02/2016 nºPE000221/2016 e aprovação em Reunião Plenária nº489 de 29/08/2016 e Parecer Jurídico nº235/2016/PROGER. |
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| 606 | 26/09/2016 | PAD Nº0300/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 21.053,79 | R$ 19.947,12 | R$ 15.113,85 | R$ 1.106,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à Repactuação do Contrato nº08/2015, para contratação de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para suprir as demandas da Sede, Anexo e Subseções desta Autarquia, em suas áreas internas e externas, no exercício de 2016, conforme Convenção Coletiva de Trabalho registrada no M.T.E. em 11/02/2016 nºPE000143/2016 e Parecer Jurídico nº254/2016/PROGER, bem como Despacho nº002/2016-Gestão de Contratos. |
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| 603 | 23/09/2016 | Portaria nº429/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para treinamento e posse das Comissões de Ética, nos municípios de Serra Talhada, de 25 a 29/09/2016. |
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| 604 | 23/09/2016 | Portaria nº429/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para treinamento e posse das Comissões de Ética, nos municípios de Serra Talhada, de 25 a 29/09/2016. |
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| 600 | 22/09/2016 | Portaria nº405/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em inspeção de fiscalização nos municípios de Serra Talhada, de 25 a 30/09/2016. |
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| 601 | 22/09/2016 | Portaria nº405/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira e Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios de Serra Talhada, de 25 a 30/09/2016. |
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| 602 | 22/09/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.877,94 | R$ 1.809,51 | R$ 1.809,51 | R$ 1.068,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2016. |
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| 599 | 19/09/2016 | PAD nº0203/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Morgana Alexandrina de Lira | R$ 29,43 | R$ 29,43 | R$ 29,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alexandrina de Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição da 1ª Parcela da anuidade 2016, conforme Parecer Jurídico nº168/2016/PROGER/Coren-PE e conforme Despacho nº180/2016/PROGER/Coren-PE. |
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| 597 | 16/09/2016 | Portaria nº410/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para atender à intimação do Ministério Público para audiência sobre a Escola Técnica Residência Saúde, em Caruaru dia 19/09/2016. |
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| 598 | 16/09/2016 | Portaria nº411/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria da Conceição Antero Pessoa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para proceder com notificação de proprietário de imóvel locado pelo Coren-PE em Caruaru dia 19/09/2016. |
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| 590 | 15/09/2016 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 4.561,16 | R$ 2.446,66 | R$ 2.126,80 | R$ 2.114,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, compreendendo o período de 28/08 a 31/12/2016, ficando saldo remanescente para Orçamento 2017 no valor de R$9.122,36, para o período de 01/01 a 27/08/2017. |
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| 591 | 15/09/2016 | Portaria nº394/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do MuNEan, em Brasília-DF, de 19 a 20/09/2016. |
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| 592 | 15/09/2016 | Portaria nº402/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento e posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Unimed Caruaru, de 19 a 20/09/2016. |
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| 593 | 15/09/2016 | Portaria nº402/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento e posse da Comissão de Ética de Enfermagem Unimed Caruaru, de 19 a 20/09/2016. |
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| 594 | 15/09/2016 | Portaria nº404/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline da Nóbrega Barbosa Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline da Nóbrega Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios da III Geres, de 18 a 23/09/2016. |
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| 595 | 15/09/2016 | Portaria nº404/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal e Administrativo para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios da III Geres, de 18 a 23/09/2016. |
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| 596 | 15/09/2016 | Portaria nº404/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de trabalhos administrativos na visita de Inspeção de Fiscalização nos municípios da III Geres, de 18 a 23/09/2016. |
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| 585 | 13/09/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo a Agosto/2016. |
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