| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 432 | 02/06/2017 | Portaria nº 391/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren para levar fiscal para inspeção de fiscalização em Caruaru-PE de 05/06 a 09/06/2017. |
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| 433 | 02/06/2017 | Memo nº22/2017PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 10.592,43 | R$ 7.767,78 | R$ 7.767,78 | R$ 2.824,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo nº0001665-12.2010.5.06.0001, movido pela Reclamante Ana Célia Marinho Gonçalves, relativo ao pagamento do INSS sobre acordo judicial, conforme Memorando nº22/2017-PROGER. |
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| 425 | 01/06/2017 | Portaria nº 352/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 426 | 01/06/2017 | Portaria nº 352/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 427 | 01/06/2017 | Portaria nº 352/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 428 | 01/06/2017 | Portaria nº 352/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 429 | 01/06/2017 | Portaria nº 352/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 430 | 01/06/2017 | Portaria nº 352/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 424 | 30/05/2017 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 103.052,41 | R$ 102.982,41 | R$ 102.982,41 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017. |
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| 423 | 25/05/2017 | MEMO nº34/17-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a pagamento das custas judiciais sobre a Reclamação Trabalhista no Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004 conforme Memorando nº034/2017-PROGER. |
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| 421 | 22/05/2017 | Portaria nº362/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Para Treinamento e Posse da Comissão de Ética em Arcoverde, de 23 a 25/05/2017. |
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| 422 | 22/05/2017 | Portaria nº362/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Para Treinamento e Posse da Comissão de Ética em Arcoverde, de 23 a 25/05/2017. |
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| 418 | 19/05/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo a interdição no Centro de Saúde de Tacaimbó em 13/02/2017. |
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| 419 | 19/05/2017 | Portaria nº 361/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção fiscalizatória em Carnaíba-PE nos dias 29/05/2017 a 31/05/2017. |
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| 420 | 19/05/2017 | Portaria nº 361/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção fiscalizatória em Carnaíba-PE nos dias 29/05/2017 a 31/05/2017. |
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| 411 | 18/05/2017 | Memo nº33/17 PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da condenação no Processo nº 0502440-85.2015.4.05.8305. Parte autora: Maria Alves Rodrigues. Indenização por dano moral. |
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| 412 | 18/05/2017 | Desp.nº074/17 GCONT | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 1.532,22 | R$ 1.532,22 | R$ 1.532,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a IPTU 2016 do imóvel locado que sediava a subseção de Caruaru-PE, sala 709 conforme despacho nº 074/2017. |
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| 413 | 18/05/2017 | PAD nº154/17 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 33.897,76 | R$ 12.533,06 | R$ 11.860,88 | R$ 21.364,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Nutricash, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE. |
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| 414 | 18/05/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. |
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| 415 | 18/05/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren e levar conselheira e funcionários para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário no dia 13/02/2017. |
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