Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54502/09/2016PAD Nº132/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLuiz Carlos Alves CavalcantiR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos para aquisição de passagens rodoviárias para substituir funcionários de férias nas subseções Serra Talhada e Caruaru, conforme Parecer Jurídico nº198/2016-PROGER-Coren-PE.
54602/09/2016PAD Nº0218/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAngelo Giuseppe BernadiniR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos para aquisição de passagens rodoviárias para substituir funcionário da subseção Petrolina em férias, conforme Parecer Jurídico nº236/2016-PROGER-Coren-PE, constante à folha 004.
54702/09/2016PAD Nº0275/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago para aquisição de passagens rodoviárias para substituição de funcionário da subseção petrolina em férias, conforme Parecer Jurídico nº0275/2016-PROGER-Coren-PE, constante à folha 003.
54802/09/2016GlobalIntermediação De EstágiosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEER$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a intermediação de estagiários, competência Agosto/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Caruaru com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa R$700,00).
54902/09/2016Port. Cofen1356/2016OrdinárioDiárias ServidoresEliane Vieira de BritoR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro Setorial de Registro e Cadastro, em Brasília-DF, de 27 a 29/09/2016.
55002/09/2016Port. Cofen1356/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuiz Carlos Alves CavalcantiR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro Setorial de Registro e Cadastro, em Brasília-DF, de 27 a 29/09/2016.
54129/08/2016Portaria nº382/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de evento de Responsável Técnico da IV Geres, Caruaru em 29/08/2016.
54229/08/2016Portaria nº382/2016OrdinárioDiárias ServidoresMaria da Conceição Antero PessoaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do evento de Responsáveis Técnicos da IV GERES, Caruaru, dia 29/08/2016.
53924/08/2016Memo nº035/16ControlOrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasAna Célia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 80.000,00R$ 80.000,00R$ 80.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à demanda de Despesa de Resultado de Ação Trabalhista, em favor da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos Processos nºs 0001665-12.2010.5.06.0001, 0001027-42.2011.5.06.0001 e 0000833-28.2014.5.06.004. Sinal.
54024/08/2016Memo nº036/16ControlOrdinárioDepósitos JudiciaisBanco do Brasil S/AR$ 1.879,29R$ 1.879,29R$ 1.879,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial para atender à despesa com Honorários Advocatícios relativo ao Processo Judicial nº000867405.2009.4.05.8300, Autor Marinalva Batista da Silva, Réu Coren-PE.
53623/08/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês de Setembro/2016.
53723/08/2016PAD Nº262/2016OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisA J C BRAGA - MER$ 1.680,00R$ 1.670,00R$ 1.670,00R$ 10,00R$ 0,00
Valor empenhado a A J C BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na desinstalação e manutenção de ar-condicionado para atender às demandas do Coren-PE.
53823/08/2016Portaria nº363/2016OrdinárioDiárias ServidoresMaria da Conceição Antero PessoaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para concluir contratos de alugueis das salas para subseção Caruaru, dia 24/08/2016.
53422/08/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAR$ 397,11R$ 397,11R$ 397,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Exercício 2015 da Subseção Petrolina.
53522/08/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAR$ 307,06R$ 307,06R$ 307,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Exercício 2016 da Subseção Petrolina.
53319/08/2016Portaria nº290/2016OrdinárioDiárias ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Módulo do Programa de Formação de Gestores do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília-DF de 31/08/2016 a 02/09/2016.
53218/08/2016PAD Nº171/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosVania Pereira de AraujoR$ 91,51R$ 91,51R$ 91,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vania Pereira de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor de anuidade 2015 pago equivocadamente, conforme Parecer Técnico Jurídico nº101/2015 e Aprovação em Plenário no 487ª ROP em 29/06/2016.
53017/08/2016EstimativoServiços De InternetVIVO S.A.R$ 1.219,15R$ 975,32R$ 975,32R$ 243,83R$ 0,00
Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, para atender aos períodos de apurações de: 27/07 a 26/08/2016; de 27/08 a 26/09/2016; de 27/09 a 26/10/2016; de 27/10 a 26/11/2016; e de 27/11 a 26/12/2016. (Antiga GVT).
53117/08/2016OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.011,11R$ 1.982,13R$ 1.982,13R$ 1.028,98R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2016.
51916/08/2016Portaria nº256/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) para participação no 8º SENAFIS, em Vitória-ES, de 23 a 26/08/2016.