Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34427/04/2017Portaria nº316/2017OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's no Cofen, em Brasília-DF de 02 a 04/05/2017.
34527/04/2017Portaria nº317/2017OrdinárioDiárias ServidoresBruno Moura BeckerR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para analisar situação de unidades interditadas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.
34627/04/2017Portaria nº317/2017OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para analisar situação de unidades interditadas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.
34727/04/2017Portaria nº317/2017OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para analisar situação de unidades interditadas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.
34827/04/2017Portaria nº317/2017OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira, Fiscal e Procurador para análise da situação de Unidades Interditadas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.
34927/04/2017Portaria nº318/2017OrdinárioDiárias ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.296,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário na Subseção Caruaru de 01 a 05/05/2017.
35027/04/2017PAD nº0190/2017OrdinárioFotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda DocumentalX - SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPPR$ 3.178,56R$ 3.178,56R$ 3.178,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor a ser pago relativo a valores pendentes para regularização de dívida com fornecedor conforme Despacho nº056/2017-Gestão de Contratos e Despacho nº574/2017-Coren-DIPRE e Parecer nº043/2017-PROGER-Coren-PE.
35127/04/2017PAD nº249/2013GlobalLocação De Bens ImóveisInácio Pessoa SobrinhoR$ 16.400,00R$ 16.400,00R$ 16.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, de Maio a Dezembro/2017, ficando saldo remanescente para Orçamento 2018 de R$8.200,00 de Janeiro a Abril/2018.
33626/04/20170OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Maio/2017.
33726/04/20170OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresMárcia Stela de AraújoR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Márcia Stela de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação referente ao Projeto Ética para todos do mês de Março/2017.
33826/04/20170OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresThaise Torres de AlbuquerqueR$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao Projeto Ética para Todos no mês de Março/2017.
33926/04/20170OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresGidelson Gabriel GomesR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação referente ao Projeto Ética para todos do mês de Março/2017.
34026/04/2017PAD nº128/17OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosThaysa Francine Bione MoraesR$ 228,44R$ 228,44R$ 228,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaysa Francine Bione Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de taxa de certidão de responsabilidade técnica paga em duplicidade conforme Despacho nº020/2017-Cobrança.
34126/04/2017PAD Nº1902/2014GlobalLocação De Bens ImóveisMANOEL EDSON SERAFIM DE LIMAR$ 2.330,19R$ 2.330,19R$ 2.330,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para sediar a Subseção SSerra Talhada, para os meses de Abril a Junho/2017.
34226/04/2017PAD Nº1628/2014GlobalLocação De Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2017.
32825/04/2017Portaria nº310/2017OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionária na Subseção Caruaru, de 23 a 28/04/2017.
32925/04/2017Portaria nº 314/2017OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.
33025/04/20170OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 59,83R$ 59,83R$ 59,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Darf s/ NF 256 Baker Tilly e NF 10869 da TKS.
33125/04/2017Portaria nº 314/2017OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.
33225/04/2017Portaria nº 314/2017OrdinárioDiárias ServidoresRaissa Alessandra Madeira de SouzaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.