| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 641 | 05/10/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Setembro/2016. |
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| 642 | 05/10/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Setembro/2016. |
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| 643 | 05/10/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Setembro/2016. |
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| 644 | 05/10/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Setembro/2016. |
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| 645 | 05/10/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Setembro/2016. |
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| 646 | 05/10/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Setembro/2016. |
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| 647 | 05/10/2016 | Portaria nº438/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Limoeiro, de 05 a 07/10/2016. |
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| 648 | 05/10/2016 | PAD nº0232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 18.550,00 | R$ 18.550,00 | R$ 13.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços contábeis e de recursos humanos para suprir as necessidades desta autarquia, para os: CICLO DE 16/09/2016 A 30/09/2016 R$ 2.650,00; CICLO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 R$ 5.300,00. Ficando saldo remanescente de R$45.050,00 para Orçamento 2017. |
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| 649 | 05/10/2016 | PAD Nº0429/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lúcia de Fátima Amorim Costa | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lúcia de Fátima Amorim Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação de Carteira paga a maior, conforme Parecer Jurídico nº186/2016/PROGER e aprovação e Plenário conforme Despacho nº278/2016-SECR./GAB/PRES. |
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| 650 | 05/10/2016 | PAD Nº0430/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Viviane Cezar de Oliveira | R$ 274,82 | R$ 274,82 | R$ 274,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Cezar de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme Despacho nº214/2016/PROGER, Despacho nº006/2016-Cobrança e Despacho nº327/2016/PROGER. |
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| 651 | 05/10/2016 | PAD nº0431/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Juliana Freire de Sá Martins | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Freire de Sá Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 paga em Duplicidade conforme comprovante de pagamento em anexo, conforme Despacho 215/2016/PROGER, Despacho nº006/2016 e Despacho nº324/2016/PROGER. |
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| 624 | 04/10/2016 | | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a intermediação de estagiários, competência Setembro/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Caruaru com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa R$700,00). |
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| 621 | 03/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês deOutubro/2016. |
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| 622 | 03/10/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês de Outubro/2016. |
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| 623 | 03/10/2016 | Portaria nº445/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para comparecer ao MPF para apresentação de documentos, em Garanhuns de 04 a 05/10/2016. |
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| 613 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 614 | 30/09/2016 | Portaria nº407/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar fiscais em Inspeção de Fiscalização, em Caruaru, de 03 a 07/10/2016. |
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| 615 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 616 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal na realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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| 617 | 30/09/2016 | Portaria nº422/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, em Salgueiro, de 02 a 07/10/2016. |
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