| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 633 | 11/08/2017 | Portaria nº 532/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fábio Henrique Cadengue de Araújo | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasilia. |
|
| 634 | 11/08/2017 | PAD nº469/2016 | Estimativo | Passagens e Transportes | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 1.250,00 | R$ 976,10 | R$ 442,93 | R$ 0,00 | R$ 273,90 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de valor ao contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
| 623 | 10/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (02) conforme Processos Éticos nºs 105/2017 e 114/2017. |
|
| 624 | 10/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (02) conforme Processos Éticos nºs 105/2017 e 114/2017. |
|
| 620 | 09/08/2017 | PAD nº0381/2013 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jussi Xavier Mota de Oliveira | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jussi Xavier Mota de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago indevidamente referente a Taxa de Renovação conforme DESPACHO Nº 201/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
|
| 621 | 09/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (05) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 622 | 09/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 610 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 611 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 612 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 613 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 614 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 615 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (10) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 616 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (10) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 617 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (10) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 618 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 619 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
|
| 603 | 04/08/2017 | PAD nº0496/2016 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 3.488,25 | R$ 3.488,25 | R$ 3.403,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Agosto a Novembro/2017. |
|
| 604 | 04/08/2017 | PAD nº377/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às inscrições da Comissão de Fase Interna de Licitação - CFIL-Coren-PE para participar de curso de Termo de Referência e Especificações de Materiais e Serviços de Qualidade na Escola de Contas Públicas de Pernambuco, conforme Despacho nº. 109/2017-Gestão de Contratos. |
|
| 606 | 04/08/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.600,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de Caixas de Copos descartáveis para água - Cap. 180ml - branco - Cx. com 25 pacotes com 100 unidades de copo cada, totalizando 20 caixas, conforme Despacho nº108/2017-Gestão de Contratos. |
|