| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 468 | 05/08/2016 | Desp.208/16-PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 5.376,27 | R$ 5.376,27 | R$ 5.376,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº208/2016-PROGER-COREN-PE relativo ao Ofício Cofen nº1738/2016/GAB/PRES constante no PAD Cofen nº0266/2014 relacionado sobre o Termo de Cooperação nº16/2014 acerca da Semana da Enfermagem, Exercício 2014, do qual notifica este regional com valor de atualização monetária cujo saldo não foi aplicado em investimentos para gerar rendimentos diários. Após pagamento, devido ao curto prazo para restituição, solicitar cópia do documento que motivou tal Nota de Débito. |
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| 469 | 05/08/2016 | Portaria nº284/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para treinamento no Sistema de Informações ao Cidadão, em Brasília-DF, de 07 a 09/08/2016. |
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| 465 | 29/07/2016 | Portaria nº266/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização em Floresta dia 04/08/2016. |
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| 470 | 29/07/2016 | | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 93.621,83 | R$ 93.621,83 | R$ 93.621,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2016. |
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| 463 | 28/07/2016 | PAD nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 50.068,80 | R$ 46.869,74 | R$ 37.059,85 | R$ 1.019,35 | R$ 2.179,71 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, para os meses de Agosto a Dezembro/2016, restando R$10.013,76 para Orçamento 2017, relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 464 | 28/07/2016 | PAD nº0164/2016 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 44.555,55 | R$ 36.019,50 | R$ 29.953,74 | R$ 8.536,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Agosto a Dezembro/2016, restando R$6.065,76 para Orçamento 2017, relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 457 | 27/07/2016 | Portaria nº271/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no Hospital Maria Coelho C. Rodrigues, em Afrânio, dia 29/07/2016. |
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| 458 | 27/07/2016 | Portaria nº271/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para Inspeção Fiscalizatória no Hospital Maria Coelho C. Rodrigues, em Afrânio, de 28 a 30/07/2016. |
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| 459 | 27/07/2016 | Portaria nº273/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para treinamento e posse da Comissão de Ética em Caruaru dia 28/07/2016. |
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| 460 | 27/07/2016 | Portaria nº273/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para treinamento e posse da Comissão de Ética em Caruaru dia 28/07/2016. |
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| 461 | 27/07/2016 | Portaria nº273/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheira para treinamento e posse da Comissão de Ética em Caruaru dia 28/07/2016. |
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| 462 | 27/07/2016 | Portaria nº272/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para atualizar o Sistema Incorp na Subseção Petrolina, de 28 a 30/07/2016. |
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| 451 | 26/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 452 | 26/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 453 | 26/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 454 | 26/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 455 | 26/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 456 | 26/07/2016 | PAD nº080/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 41.231,70 | R$ 41.231,70 | R$ 32.985,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo de R$57.724,38 para Orçamento de 2017 relativo aos meses de Janeiro a Julho/2017. |
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| 447 | 25/07/2016 | Portaria nº263/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário da Subseção Garanhuns em férias, de 31/07 a 05/08/2016. |
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| 448 | 25/07/2016 | Portaria nº266/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheira para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, de 31/07 a 05/08/2016. |
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