Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57708/09/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNeide Silvério da SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo ao mês de Agosto/2016.
57808/09/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosKatia Maria Sales SantosR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Agosto/2016. Complemento.
55306/09/2016PAD Nº0113/2015OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAngelo Giuseppe BernadiniR$ 146,00R$ 146,00R$ 146,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de passagem rodoviária pela substituição de funcionário de férias na Subseção Garanhuns.
55105/09/2016Portaria nº389/2016OrdinárioDiárias ServidoresMaria da Conceição Antero PessoaR$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 432,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo a visita à subseção Serra Talhada, de 08 a 09/09/2016.
55205/09/2016Portaria nº389/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 540,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo a visita à subseção Serra Talhada, em 08 a 09/09/2016.
54302/09/2016PAD Nº0177/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKassya Simone Alves de OliveiraR$ 30,63R$ 30,63R$ 30,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kassya Simone Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de diferença de taxa de reinscrição de auxiliar de enfermagem paga a maior, conforme Parecer Técnico Jurídico nº 020/2016.
54402/09/2016PAD Nº0251/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAna Elizabeth Santiago Rodrigues VilarimR$ 130,22R$ 130,22R$ 130,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Elizabeth Santiago Rodrigues Vilarim, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor pago de Anuidade 2016 em duplicidade, conforme Despacho 266/2016-PROGER-Coren-PE e Despacho nº007/2016-COBRANÇA-Coren-PE.
54502/09/2016PAD Nº132/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLuiz Carlos Alves CavalcantiR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos para aquisição de passagens rodoviárias para substituir funcionários de férias nas subseções Serra Talhada e Caruaru, conforme Parecer Jurídico nº198/2016-PROGER-Coren-PE.
54602/09/2016PAD Nº0218/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAngelo Giuseppe BernadiniR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos para aquisição de passagens rodoviárias para substituir funcionário da subseção Petrolina em férias, conforme Parecer Jurídico nº236/2016-PROGER-Coren-PE, constante à folha 004.
54702/09/2016PAD Nº0275/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago para aquisição de passagens rodoviárias para substituição de funcionário da subseção petrolina em férias, conforme Parecer Jurídico nº0275/2016-PROGER-Coren-PE, constante à folha 003.
54802/09/2016GlobalIntermediação De EstágiosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEER$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a intermediação de estagiários, competência Agosto/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Caruaru com bolsa R$700,00; 01 estagiário na Subseção Petrolina com bolsa R$700,00).
54902/09/2016Port. Cofen1356/2016OrdinárioDiárias ServidoresEliane Vieira de BritoR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro Setorial de Registro e Cadastro, em Brasília-DF, de 27 a 29/09/2016.
55002/09/2016Port. Cofen1356/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuiz Carlos Alves CavalcantiR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro Setorial de Registro e Cadastro, em Brasília-DF, de 27 a 29/09/2016.
54129/08/2016Portaria nº382/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de evento de Responsável Técnico da IV Geres, Caruaru em 29/08/2016.
54229/08/2016Portaria nº382/2016OrdinárioDiárias ServidoresMaria da Conceição Antero PessoaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do evento de Responsáveis Técnicos da IV GERES, Caruaru, dia 29/08/2016.
53924/08/2016Memo nº035/16ControlOrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasAna Célia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 80.000,00R$ 80.000,00R$ 80.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à demanda de Despesa de Resultado de Ação Trabalhista, em favor da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, conforme sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos Processos nºs 0001665-12.2010.5.06.0001, 0001027-42.2011.5.06.0001 e 0000833-28.2014.5.06.004. Sinal.
54024/08/2016Memo nº036/16ControlOrdinárioDepósitos JudiciaisBanco do Brasil S/AR$ 1.879,29R$ 1.879,29R$ 1.879,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial para atender à despesa com Honorários Advocatícios relativo ao Processo Judicial nº000867405.2009.4.05.8300, Autor Marinalva Batista da Silva, Réu Coren-PE.
53623/08/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado no interior do estado para o mês de Setembro/2016.
53723/08/2016PAD Nº262/2016OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisA J C BRAGA - MER$ 1.680,00R$ 1.670,00R$ 1.670,00R$ 10,00R$ 0,00
Valor empenhado a A J C BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na desinstalação e manutenção de ar-condicionado para atender às demandas do Coren-PE.
53823/08/2016Portaria nº363/2016OrdinárioDiárias ServidoresMaria da Conceição Antero PessoaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição Antero Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para concluir contratos de alugueis das salas para subseção Caruaru, dia 24/08/2016.