Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26324/03/2017PAD nº0108/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJamille Dias LealR$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jamille Dias Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago a maior da Anuidade 2017, conforme Despacho nº160/2017-PROGER e Despacho nº012/2017-Cobrança.
26424/03/2017PAD nº0142/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosClarissa Caroline Lins Silva de AraújoR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Clarissa Caroline Lins Silva de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago a maior de taxa de renovação de carteira, conforme Despacho nº162/2017-PROGER e Despacho nº014/2017-Cobrança.
26524/03/2017Portaria nº269/2017OrdinárioDiárias ConselheirosMorgana Alves Vilar LealR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de Posse e Acompanhamento da Comissão de Ética, em Belo Jardim e Caruaru, de 28 a 30/03/2017.
26624/03/2017Portaria nº269/2017OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de Posse e Acompanhamento da Comissão de Ética, em Belo Jardim e Caruaru, de 28 a 30/03/2017.
26724/03/2017Portaria nº267/2017OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, complemento da diária de 23 a 24/03/2017.
26824/03/2017Portaria nº268/2017OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, de 26 a 29/03/2017.
25823/03/2017PAD Nº106/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJacia Maria Albuquerque dos SantosR$ 260,35R$ 260,35R$ 260,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jacia Maria Albuquerque dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em duplicidade da Anuidade 2017, conforme Despacho nº176/2017-PROGER.
25923/03/2017Portaria nº114/2017OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da VIII Geres, em 21/02/2017.
26023/03/2017Portaria nº114/2017OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da VIII Geres, em 22/02/2017.
26123/03/2017PAD nº147/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosManoel Messias SilvaR$ 193,21R$ 193,21R$ 193,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2015 paga em duplicidade, conforme Despacho nº010/2017-Cobrança.
26223/03/2017PAD nº099/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLuiz Carlos MendesR$ 260,35R$ 260,35R$ 260,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2017 paga em Duplicidade conforme Despacho nº182/2017-PROGER.
24922/03/20170OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.057,52R$ 1.876,29R$ 1.876,29R$ 1.181,23R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de abril/2017.
25022/03/2017Portaria nº252/2017OrdinárioDiárias ServidoresJoão da Silva NetoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar tratativas para contratação de locação de imóvel para funcionamento da Subseção do Coren-PE, em Petrolina, 27 a 29/03/2017.
25122/03/2017Portaria nº256/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais e conselheira para Participação no Projeto Ética para todos, Garanhuns e Lajedo, 27 a 29/03/2017.
25222/03/2017Portaria nº256/2017OrdinárioDiárias ServidoresJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Projeto Ética para Todos, em Garanhuns e Lajedo, de 27 a 29/03/2017.
25322/03/2017Portaria nº256/2017OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Projeto Ética para Todos, em Garanhuns e Lajedo, de 27 a 29/03/2017.
25422/03/2017Portaria nº230/2017OrdinárioDiárias ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário sobre Práticas Avançadas, em Natal-RN, de 03 a 04/04/2017.
25522/03/2017Portaria nº238/2017OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Seminário sobre Práticas Avançadas, em Natal-RN, de 03/04/2017.
25622/03/2017Portaria nº257/2017OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção Caruaru, de 22 a 23/03/2017.
25722/03/20170OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Abril/2017.