| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 449 | 25/07/2016 | Portaria nº266/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção de Fiscalização, nos municípios da XI Geres, de 31/07 a 05/08/2016. |
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| 450 | 25/07/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte para utilização no interior do Estado para o mês de Agosto/2016. |
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| 446 | 22/07/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.140,98 | R$ 2.162,89 | R$ 2.162,89 | R$ 978,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Agosto/2016. |
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| 442 | 21/07/2016 | Portaria nº267/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres, de 07 a 12/08/2016. |
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| 443 | 21/07/2016 | Portaria nº267/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da X Geres, de 07 a 12/08/2016. |
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| 444 | 21/07/2016 | Portaria nº230/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres, de 07 a 12/08/2016. |
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| 445 | 21/07/2016 | Portaria nº267/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Conselheira e Administrativo para Inspeção de Fiscalização na X Geres, de 07 a 12/08/2016. |
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| 438 | 20/07/2016 | Portaria nº265/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Conselheiro e Administrativo para Inspeção de Fiscalização, na IV Geres, de 01 a 05/08/2016. |
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| 440 | 20/07/2016 | Portaria nº267/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal e Conselheira em Inspeção de Fiscalização e realizar atividades administrativas, na X Geres, de 07 a 12/08/2016. |
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| 441 | 20/07/2016 | Portaria nº265/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) acompanhar Fiscal e Administrativo para Inspeção de Fiscalização, na IV Geres, de 01 a 05/08/2016. |
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| 435 | 19/07/2016 | Portaria nº246/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Petrolina, de 24 a 29/07/2016. |
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| 436 | 19/07/2016 | Portaria nº240/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Setorial Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília-DF, de 01 a 04/08/2016. |
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| 437 | 19/07/2016 | Portaria nº240/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Elizabeth de Oliveira Marculino | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Setorial Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília-DF, de 01 a 04/08/2016. |
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| 433 | 18/07/2016 | PAD Nº0074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 37.385,00 | R$ 9.876,51 | R$ 7.728,66 | R$ 27.508,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$52.339,00 para Orçamento 2017, para os meses de Janeiro a Julho. |
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| 434 | 18/07/2016 | PAD Nº0074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 8.988,75 | R$ 2.122,41 | R$ 1.762,86 | R$ 6.866,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de Internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$12.584,25 para Orçamento 2017, para os meses de Janeiro a Julho. |
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| 430 | 15/07/2016 | Portaria nº245/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir ao funcionário de férias da subseção Petrolina de 17 a 22/07/2016. |
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| 431 | 15/07/2016 | PAD nº0099/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição relativo a valor pago para passagem rodoviária para Caruaru, conforme Parecer Jurídico nº211/2015, e Despacho nº490/2016-SECR/GAB/PRES. |
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| 432 | 15/07/2016 | PAD nº0322/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago para aquisição de passagem rodoviária conforme Parecer Jurídico nº212/2015 e Despacho nº491/2016-SECR./GAB/PRES. |
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| 426 | 08/07/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do estado no mês de Julho/2016. |
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| 427 | 08/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2016. |
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