| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 401 | 05/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 402 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 403 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 404 | 05/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 405 | 05/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 406 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aline Maria do Nascimento | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 407 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 408 | 05/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 409 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Katia Maria Sales Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 410 | 05/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 411 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 412 | 05/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 413 | 05/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2016. |
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| 394 | 04/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 2,67 | R$ 1,78 | R$ 1,78 | R$ 0,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre Darf s/ NF 989331366/04/2016 e NF 989331366/05/2016 da Claro S/A (R$33,99+R$0,56+R$0,33=R$34,88) + (R$33,99+R$0,56+R$0,33=R$34,88) |
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| 389 | 30/06/2016 | Portaria nº 237/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 2ª Reunião dos Coordenadores de Fiscalização, Brasilia de 04 a 06/07/2016 |
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| 390 | 30/06/2016 | Portaria nº 239/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para trabalhos de fiscalização nos Municipios da III Geres, de 03/07 a 08/07/2016. |
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| 391 | 30/06/2016 | PORTARIA 239/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal e conselheiro para visita de fiscalização na III Geres, de 03/07 a 08/07/2016. |
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| 392 | 30/06/2016 | Portaria nº 239/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em visita de fiscalização na III Geres, de 03/07 a 08/07/2016. |
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| 393 | 30/06/2016 | Portaria nº239/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal de visita de fiscalização na III Geres, de 03/07 a 08/07/2016. |
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| 387 | 29/06/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 1.176,47 | R$ 1.176,47 | R$ 1.176,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Julho/2016. |
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