Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
35628/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Simone Fidelis de Sá, REF. Referente a vale transporte para utilização no interior do Estado de Pernambuco.
35827/04/2014PAD080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviços de manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de abril/2014.
34725/04/2014PORTARIA N°075/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasília/Recife de 22 à 23/04/2014 para Reunião com prsidente do Cofen.
34925/04/2014PORTARIA N°076/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuciano Lourenco de LimaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Garanhuns/Recife de 24 á25/04/2014 para acompanhar a Presidente em reunião com enfermeiros.
35025/04/2014PORTARIA N°076/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Garanhuns/Recife de 24 á25/04/2014 para reunião com Enfermeiors de Garanhuns e Agreste Regional
34324/04/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Anexo, em ABRIL 2014.
34424/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 44,92R$ 44,92R$ 44,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesas com energia elétrica na subseção Serra Talhada ,ABRIL/2014.
34524/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 11,83R$ 11,83R$ 11,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesas com energia elétrica na subseção Boa Vista/Recife ,ABRIL/2014.
34624/04/2014PAD Nº1614/2014OrdinárioManutenção De Equip. Informática, Rede e SoftwareCARMAQ LTDA MER$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARMAQ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em manutenção do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme solicitado pelo MEMO n013/2014-Gestão de Pessoas.
34122/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.527,87R$ 2.212,90R$ 2.212,90R$ 1.314,97R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Maio/2014.
33015/04/2014PORTARIA N°072/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 675,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 450,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 16 á 17/04/2014 para verificar a liberação dos projetos especiais e reunião com o presidente do Cofen.
33115/04/2014PORTARIA N°071/2014OrdinárioSeguro De Bens MóveisMaria Luiza Lucena PortoR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Petrolina/Recife de 15 á 16/04/2014 para participar da inauguração da AME -Atendimento Multiprofissional Especializada em Petrolina.
33215/04/2014PORTARIA N°065/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias ( 3 e 1/2) destino RECIFE/CURITIBA/RECIFE de 18 á 19/05/2014 para participar da mesa discutindo C.H.A em Enfermagem na Dimensão do Trabalho em Equipe.
33315/04/2014PORTARIA N°074/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuciano Lourenco de LimaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) de 11/04/2014 destino RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Acompanhar Presidente em reunião com enfermeios.
33415/04/2014PORTARIA N°074/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) de 11/04/2014 destino RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião com Enfermeiros de Garanhuns e Agreste Regional.
34015/04/2014PAD Nº1641/2014OrdinárioColeções E Materiais BibliográficosDISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/AR$ 1.342,31R$ 1.342,31R$ 1.056,59R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de Livros Técnicos para esta Autarquia.
62315/04/2014PAD Nº1641/2014OrdinárioColeções E Materiais BibliográficosSARAIVA E SICILIANO S/AR$ 1.688,20R$ 1.688,20R$ 1.688,20R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de Livros Técnicos para esta autarquia.
32914/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 24,82R$ 24,82R$ 24,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesa relativo a Cota Parte de 1% do Coren-PE no Projeto da Semana da Enfermagem 2014.
33814/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 59,98R$ 59,98R$ 59,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesas com energia elétrica no Anexo, Março/2014.
32111/04/2014PORTARIA Nº408/2012OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresCLEIDSON JOSE DA SILVAR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDSON JOSE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios Representações (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº011/2012.