Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
180723/10/2024PORTARIA Nº 01837/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.
180823/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEdna Crislaine SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180923/10/2024PORTARIA Nº 01835/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181023/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181123/10/2024PORTARIA Nº 01835/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181223/10/2024PORTARIA Nº 01843/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181323/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181423/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181523/10/2024PORTARIA Nº 01692/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.881,95R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.
181623/10/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.296,77R$ 866,66R$ 866,66R$ 1.430,11R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.
181723/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181823/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181923/10/2024PAD Nº 0380/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 15.510,00R$ 13.903,11R$ 13.903,11R$ 0,00R$ 1.606,89
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00.
182023/10/2024PAD Nº 0380/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 7.050,00R$ 5.447,00R$ 5.447,00R$ 0,00R$ 1.603,00
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.
179022/10/2024PORTARIA Nº 01468/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosNunes Almeida AntunesR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.
179122/10/2024Portarias: 1834/2024 OrdinárioDiárias de ServidoresADRIANA MAIA DE ARAUJOR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri
179222/10/2024Portaria: 1837/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares
179322/10/2024Portaria: 1839/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJosé Richarles Gomes da SilvaR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri
179422/10/2024Portaria: 1839/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri
179522/10/2024Portaria: 1832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri