Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
208209/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 3.514,32R$ 3.514,32R$ 3.514,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208309/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJackson Ponciano da SilvaR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208409/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208509/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208609/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLiliane da Silva Revoredo CostaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208709/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 3.514,32R$ 3.514,32R$ 3.514,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208809/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
208909/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPolyana Rodrigues Barros DantasR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
209009/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
209109/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 2.342,88R$ 2.342,88R$ 2.342,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.
209209/12/2024PORTARIA Nº 02184/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 09/12/2024.
209309/12/2024PAD Nº 0439/2022OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 6.805,44R$ 5.639,12R$ 0,00R$ 1.166,32R$ 0,00
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Memoria de Calculo Valor Global R$ 136.110,40 Valor Mensal R$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53 Valor Diário R$ 11,342,53 / 30 dias = R$ 378,08 R$ 378,08 X 18 dias = 6.805,44.
205206/12/2024PAD Nº 882/2024OrdinárioLocação de Bens ImóveisJuarez Saraiva de MenezesR$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
205306/12/2024PAD Nº 0881/2024OrdinárioLocação de Bens ImóveisJ.J Comercio e Serviços LtdaR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00
204705/12/2024PORTARIA Nº 02083/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEliane Vieira de BritoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
204805/12/2024PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
204905/12/2024PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
205005/12/2024PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
205105/12/2024PAD Nº 1287/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoErika Santos SilvaR$ 18.800,00R$ 17.750,00R$ 0,00R$ 1.050,00R$ 0,00
Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.
204104/12/2024PORTARIA Nº 02128/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.