| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1840 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01862/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Paula Silva de Lucena | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024. |
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| 1841 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01862/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024. |
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| 1842 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01862/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jennifer Nascimento de Souza Santos | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024. |
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| 1843 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01512/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.
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| 1844 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01512/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ravena Ferreira do Nascimento | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. |
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| 1845 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01512/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.
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| 1846 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01852/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. |
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| 1847 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01852/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. |
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| 1848 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01671/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. |
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| 1849 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01693/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. |
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| 1850 | 31/10/2024 | PORTARIA Nº 01669/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. |
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| 1851 | 31/10/2024 | PAD Nº 0300/2024 | Ordinário | Outras Obras e Instalações | F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS | R$ 7.225,20 | R$ 7.225,20 | R$ 7.225,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024. |
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| 1835 | 30/10/2024 | PORTARIA Nº 01873/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 278,81 | R$ 278,81 | R$ 278,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. |
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| 1836 | 30/10/2024 | PORTARIA Nº 01847/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. |
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| 1837 | 30/10/2024 | PORTARIA Nº 01847/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. |
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| 1838 | 30/10/2024 | PORTARIA Nº 01847/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. |
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| 1839 | 30/10/2024 | PORTARIA Nº 01847/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. |
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| 1832 | 29/10/2024 | Memo 237/2024-DIPRE | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Adilma Veronica Ferreira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1833 | 29/10/2024 | Bombeiros 2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 599,12 | R$ 599,12 | R$ 599,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI).
Nº da inscrição 11555100010733000000. |
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| 1834 | 29/10/2024 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 39.000,00 | R$ 35.900,00 | R$ 35.900,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. |
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