Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
187605/11/2024PORTARIA Nº 01891/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.
187705/11/2024PEF 011OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPrefeitura Municipal de OlindaR$ 12,22R$ 12,22R$ 12,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.
186704/11/2024PAD Nº 0391/2023OrdinárioIPTU e EncargosNathallya Torres Padilha BragaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
186804/11/2024PAD Nº 0391/2023OrdinárioIPTU e EncargosAllan Regis BragaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
186904/11/2024PAD Nº 0180/2017OrdinárioLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 9.687,06R$ 6.136,23R$ 6.136,23R$ 0,00R$ 3.550,83
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06.
185201/11/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.
185301/11/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.
185401/11/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.
185501/11/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.
185601/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.
185701/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.
185801/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.
185901/11/2024PORTARIA Nº 01868/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.
186001/11/2024PORTARIA Nº 01416/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
186101/11/2024PORTARIA Nº 01416/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
186201/11/2024PORTARIA Nº 01416/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGuilherme Fernando de Moura SilvaR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
186301/11/2024PORTARIA Nº 01416/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
186401/11/2024PORTARIA Nº 01416/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
186501/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.
186601/11/2024PAD Nº 0360/2024OrdinárioCarteiras de Identificação ProfissionalGlobal Lumos LtdaR$ 6.193,20R$ 6.193,20R$ 6.193,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.