Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
182325/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.
182425/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 152,00R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024.
182525/10/2024PORTARIA Nº 01848/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEverson Teixeira da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.
182625/10/2024PORTARIA Nº 01853/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.
182725/10/2024PORTARIA Nº 01852/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.
182825/10/2024PORTARIA Nº 01830/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.
182925/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.
183025/10/2024PORTARIA Nº 01450/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.
183125/10/2024PORTARIA Nº 01668/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;
182124/10/2024Memo 265/2024DIPREOrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMaria Cecília Pereira LealR$ 170,00R$ 170,00R$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL.
182224/10/2024PORTARIA Nº 0878/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoGSANTOS TREINAMENTOS LTDAR$ 2.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.550,00R$ 0,00
Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022.
179823/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.
179923/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.
180023/10/2024PORTARIA Nº 01837/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.
180123/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucieno de Moura SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.
180223/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.
180323/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180423/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180523/10/2024PAD Nº 0439/2022OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 6,94R$ 6,94R$ 6,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu
180623/10/2024PORTARIA Nº 01845/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGuilherme Fernando de Moura SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.