Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
204204/12/2024PORTARIA Nº 02128/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
204304/12/2024PORTARIA Nº 02131/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAlessandra Ribeiro de BritoR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
204404/12/2024PORTARIA Nº 02134/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 836,42R$ 836,42R$ 836,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).
204504/12/2024PORTARIA Nº 02129/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJackeline Cristiane SantosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.
204604/12/2024PORTARIA Nº 02129/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisViviane Soares de LimaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.
204003/12/2024PORTARIA Nº 02117/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
203202/12/2024PAD nº 645/2022OrdinárioCorrespondência e CobrançaLucas Aldeneto da SilvaR$ 130,00R$ 76,18R$ 76,18R$ 53,82R$ 0,00
Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
203302/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.538,08R$ 2.538,08R$ 2.538,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
203402/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
203502/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
203602/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.
203702/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.
203802/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.
203902/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
202929/11/2024PAD nº 735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteSobral-Chaves e Carimbos LtdaR$ 5.943,95R$ 5.778,95R$ 0,00R$ 165,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.
203029/11/2024PAD Nº 0492/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesA7 Superiori Realizações LtdaR$ 496.251,00R$ 496.251,00R$ 496.251,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.
203129/11/2024PAD Nº 01245/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoLins Pedro Comunicação LtdaR$ 19.899,60R$ 19.899,60R$ 19.899,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
202228/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.
202328/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.
202428/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresOLGA ELISA MORAES VIEIRAR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.