| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 353 | 07/06/2016 | Portaria nº220/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para visita de Inspeção Fiscalizatória nos municípios da VI Geres, de 12 a 17/06/2016. |
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| 354 | 07/06/2016 | | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% sobre as bolsa estágio do mês de Maio/2016. (02 estagiários na SEDE, com bolsa de R$700,00; 01 estagiário em Caruaru, com bolsa de R$700,00; 01 estagiário em Petrolina, com bolsa de R$700,00). |
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| 321 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar enfermeira fiscal em Inspeção/Fiscalização nos Municípios da IV Geres, de 06 a 10/06/2016. |
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| 322 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Raphael Emmanuel de Aquino | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para trabalhos administrativos em Inspeção de Fiscalização nos municípios da IV Geres, de 06 a 10/06/2016. |
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| 323 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira, Administrativo e Enfermeira FiIscal em Inspeção de Fiscalização nos municípios da IV GERES, de 06 a 10/06/2016. |
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| 324 | 02/06/2016 | Portaria nº219/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira, Administrativo e Enfermeira Fiscal em Inspeção de Fiscalização nos municípios da IV GERES, de 06 a 10/06/2016. |
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| 320 | 26/05/2016 | PAD Nº0136/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | BIG CAR LTDA | R$ 190,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realizar manutenção no veículo Corsa, PDH-7458. |
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| 315 | 25/05/2016 | Portaria nº211/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização, na IV Geres, dia 27/05/2016. |
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| 316 | 25/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.394,06 | R$ 1.311,76 | R$ 1.311,76 | R$ 1.082,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Junho/2016. |
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| 317 | 25/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado para o mês de Junho/2016. |
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| 318 | 25/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado para o mês de Junho/2016. |
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| 319 | 25/05/2016 | PAD nº0128/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Fatima Vieira | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fatima Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de Anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme parecer técnico jurídico nº034/2016. |
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| 310 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Administrativo em Inspeção de Fiscalização, na III Geres de 26 a 27/05/2016. |
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| 311 | 23/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativos a Abril/2016. |
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| 312 | 23/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Abril/2016. |
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| 313 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização na III Geres, de 26 a 27/05/2016. |
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| 314 | 23/05/2016 | Portaria nº206/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos em visita de Inspeção de Fiscalização na III Geres, de 26 a 27/05/2016. |
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| 308 | 20/05/2016 | PORTARIA 208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação em Arcoverde, de 24/05/2016 a 25/05/2016. |
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| 309 | 20/05/2016 | Portaria nº208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano de Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir fiscal em visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação em Arcoverde, de 24/05/2016 a 25/05/2016. |
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| 307 | 13/05/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 231,38 | R$ 231,38 | R$ 231,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, período de apuração 27/03 a 26/04/2016. (Antiga GVT: 1. Ilimitado Local Smart - franquia mensal, 2. Assinatura mensal sem minutos - ilimitado local smart, 3. Disponibilização de Endereço IP Fixo Turbonet Power, 4. Serviço Internet Power Smart 50 Mega GT1. |
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