| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 433 | 18/07/2016 | PAD Nº0074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 37.385,00 | R$ 9.876,51 | R$ 7.728,66 | R$ 27.508,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$52.339,00 para Orçamento 2017, para os meses de Janeiro a Julho. |
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| 434 | 18/07/2016 | PAD Nº0074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 8.988,75 | R$ 2.122,41 | R$ 1.762,86 | R$ 6.866,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de Internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$12.584,25 para Orçamento 2017, para os meses de Janeiro a Julho. |
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| 430 | 15/07/2016 | Portaria nº245/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir ao funcionário de férias da subseção Petrolina de 17 a 22/07/2016. |
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| 431 | 15/07/2016 | PAD nº0099/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição relativo a valor pago para passagem rodoviária para Caruaru, conforme Parecer Jurídico nº211/2015, e Despacho nº490/2016-SECR/GAB/PRES. |
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| 432 | 15/07/2016 | PAD nº0322/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago para aquisição de passagem rodoviária conforme Parecer Jurídico nº212/2015 e Despacho nº491/2016-SECR./GAB/PRES. |
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| 426 | 08/07/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do estado no mês de Julho/2016. |
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| 427 | 08/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 428 | 08/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 429 | 08/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 424 | 07/07/2016 | Portaria nº243/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participar do Curso de Governança Pública, em Brasília-DF, de 18 a 20/07/2016. |
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| 425 | 07/07/2016 | Portaria nº244/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participar do Curso de Governança Pública, em Brasília-DF, de 18 a 20/07/2016. |
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| 414 | 06/07/2016 | Portaria nº242/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias da Subseção Petrolina, de 11 a 15/07/2016. |
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| 415 | 06/07/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 243,83 | R$ 243,83 | R$ 243,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, período de apuração 27/05 a 26/06/2016. (Antiga GVT). |
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| 416 | 06/07/2016 | | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 10% de intermediação de estágio do mês de Junho/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa estágio de R$700,00; 01 estagiária em Caruaru com bolsa estágio de R$700,00; 01 estagiária em Petrolina com bolsa estágio de R$700,00). |
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| 417 | 06/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 418 | 06/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 419 | 06/07/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2016. |
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| 420 | 06/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo aos Processos Éticos nº 012/2013 e 021/2015. |
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| 421 | 06/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo aos Processos Éticos nº012/2013 e 021/2015. |
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| 422 | 06/07/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao Processo Ético nº 009/2016. |
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