Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
39404/07/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 2,67R$ 1,78R$ 1,78R$ 0,89R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre Darf s/ NF 989331366/04/2016 e NF 989331366/05/2016 da Claro S/A (R$33,99+R$0,56+R$0,33=R$34,88) + (R$33,99+R$0,56+R$0,33=R$34,88)
38930/06/2016Portaria nº 237/2016OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 2ª Reunião dos Coordenadores de Fiscalização, Brasilia de 04 a 06/07/2016
39030/06/2016Portaria nº 239/2016OrdinárioDiárias ServidoresJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para trabalhos de fiscalização nos Municipios da III Geres, de 03/07 a 08/07/2016.
39130/06/2016PORTARIA 239/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal e conselheiro para visita de fiscalização na III Geres, de 03/07 a 08/07/2016.
39230/06/2016Portaria nº 239/2016OrdinárioDiárias ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em visita de fiscalização na III Geres, de 03/07 a 08/07/2016.
39330/06/2016Portaria nº239/2016OrdinárioDiárias ConselheirosLucimauro Dantas da SilvaR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal de visita de fiscalização na III Geres, de 03/07 a 08/07/2016.
38729/06/2016OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.176,47R$ 1.176,47R$ 1.176,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Julho/2016.
38829/06/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 112,00R$ 112,00R$ 112,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte para utilização no interior do estado no mês de Julho/2016.
38628/06/2016PAD Nº0166/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIsadora Batista de OliveiraR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isadora Batista de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de taxa de reativação cadastral paga pela requerente.
38227/06/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio/2016.
38327/06/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Maio/2016.
38427/06/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio/2016.
38527/06/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) relativo ao mês de Maio/2016.
38122/06/2016Memo nº115/2016-GPOrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.238,17R$ 239,17R$ 239,17R$ 999,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem Trabalhador para utilização em Julho/2016.
38021/06/2016Portaria nº236/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMaria da Conceição dos SantosR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar inspeção de fiscalização em Petrolina, de 26/06 a 01/07/2016.
37617/06/2016Portaria nº235/2016OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para averiguação de denúncias éticas em Inajá e Arcoverde, de 26 a 28/06/2016.
37717/06/2016Portaria nº235/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal e Conselheiras para averiguação de denúncias éticas em Inajá e Arcoverde, de 26 a 28/06/2016.
37817/06/2016Portaria nº235/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMorgana Alves VilarR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para averiguação de denúncias éticas em Inajá e Arcoverde, de 26 a 28/06/2016.
36116/06/2016GlobalDEA - SaláriosRaphael Emmanuel de AquinoR$ 10.803,66R$ 10.803,66R$ 10.803,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos salários retroativos de Agosto a Dezembro/2015, bem como reajuste salarial e correção, pela sua reintegração.
36216/06/2016GlobalDEA - INSS PatronalMinistério da Previdência SocialR$ 2.376,80R$ 2.376,80R$ 2.376,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao INSS devido pelos salários retroativos de Raphael Emmanuel de Aquino, de Agosto a Dezembro/2015, por sua reintegração.