| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 373 | 16/06/2016 | | Global | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 415,68 | R$ 415,68 | R$ 415,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a FGTS devido pelos salários retroativos de Raphael Emmanuel de Aquino, Janeiro a Março/2016, por sua reintegração. |
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| 374 | 16/06/2016 | | Global | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 51,96 | R$ 51,96 | R$ 51,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a PIS/PASEP devido pelos salários retroativos de Raphael Emmanuel de Aquino, Janeiro a Março/2016, por sua reintegração. |
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| 375 | 16/06/2016 | PAD nº81/16 | Global | Gêneros Alimentícios | IVANIZE RIBEIRO DE AZEVEDO - EPP | R$ 6.205,50 | R$ 2.618,00 | R$ 1.599,50 | R$ 3.587,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivanize Ribeiro de Azevedo - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral potável não gaseificada envasada em garrafões de 20L visando atender às necessidades do Coren-PE, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura do contrato. |
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| 370 | 16/06/2016 | | Global | Salários | Raphael Emmanuel de Aquino | R$ 5.196,21 | R$ 5.196,21 | R$ 5.196,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos salários retroativos de Raphael Emmanuel de Aquino, de Janeiro a Março/2016, por sua reintegração. |
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| 371 | 16/06/2016 | | Global | Auxílio Alimentação | Raphael Emmanuel de Aquino | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a Auxílios Alimentação pelos salários retroativos de Raphael Emmanuel de Aquino, de Janeiro a Março/2016, por sua reintegração. |
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| 372 | 16/06/2016 | | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Ministério da Previdência Social | R$ 1.197,20 | R$ 1.197,20 | R$ 1.197,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a INSS devido pelos salários retroativos de Raphael Emmanuel de Aquino, Janeiro a Março/2016, por sua reintegração. |
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| 358 | 14/06/2016 | Portaria nº221/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal e Administrativo para Inspeção de Fiscalização, na VIII Geres de 26/06 a 01/07/2016. |
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| 359 | 14/06/2016 | Portaria nº221/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos na visita de Inspeção de Fiscalização na VIII Geres de 26/06 a 01/07/2016. |
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| 360 | 14/06/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 247,42 | R$ 247,42 | R$ 247,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, período de apuração 27/04 a 26/05/2016. (Antiga GVT). |
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| 356 | 13/06/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo a Maio/2016. |
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| 357 | 13/06/2016 | MEMO nº104/16-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 3.095,83 | R$ 3.095,83 | R$ 3.095,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Depósito Judicial referente ao Processo nº0001149-98.2015.5.06.0006, jurisdicionados: Silvio Cezar Azevedo Cavalcanti / Rima Segurança LTDA. |
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| 355 | 10/06/2016 | Portaria nº232/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar fiscal em visita de fiscalização em Arcoverde, de 12 a 17/06/2016. |
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| 325 | 07/06/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Maio/2016. |
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| 326 | 07/06/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Maio/2016. |
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| 327 | 07/06/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Maio/2016. |
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| 328 | 07/06/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Maio/2016. |
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| 329 | 07/06/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo a Maio/2016. |
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| 330 | 07/06/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aline Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Maio/2016. |
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| 331 | 07/06/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Maio/2016. |
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| 332 | 07/06/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo a Maio/2016. |
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