| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 133 | 10/02/2017 | Portaria nº 114/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para Petrolina no período 19/02/2017 a 24/02/2017. |
|
| 134 | 10/02/2017 | Portaria nº 114/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para Petrolina no período 19/02/2017 a 24/02/2017, Inspeção de Fiscalização. |
|
| 135 | 10/02/2017 | Portaria nº 067/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 1 uma) complemento pelo deslocamento da fiscal no dia 29/01 de Limoeiro/Recife, conforme solicitação e aprovação da presidente. |
|
| 136 | 10/02/2017 | Portaria nº 142/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Limoeiro/Recife para Reformulação do Código de Ética nos dias 16 e 17/02/2017 |
|
| 137 | 10/02/2017 | Portaria nº 142/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) Caruaru/Recife para Reformulação do Código de Ética nos dias 16/02/2017 |
|
| 138 | 10/02/2017 | Portaria nº | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) Recife/Orobó dia 16/02/2017 para interditar hospital em Orobó. |
|
| 139 | 10/02/2017 | Portaria nº | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó dia 16/02/2017, conduzir fiscal, assessora juridica e presidente para interdição de Hospital. |
|
| 140 | 10/02/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2016 |
|
| 141 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Díária (1/2) para Serra Talhada/Itacuruba para Inspeção de Fiscalização dia 14/02/2017. |
|
| 142 | 10/02/2017 | Portaria nº 110/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) Serra Talhada/Floresta no dia 16/02/2017 para Inspeção de Fiscalização. |
|
| 143 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.592,16 | R$ 2.405,12 | R$ 2.405,12 | R$ 1.187,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de março/2017. |
|
| 144 | 10/02/2017 | Portaria nº 146/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. |
|
| 145 | 10/02/2017 | Portaria nº 146/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. |
|
| 146 | 10/02/2017 | Portaria nº 146/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. |
|
| 147 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em março/2017 |
|
| 148 | 10/02/2017 | Portaria nº 116/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios. |
|
| 149 | 10/02/2017 | Portaria nº 116/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios. |
|
| 150 | 10/02/2017 | Portaria nº 116/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios. |
|
| 151 | 10/02/2017 | Portaria nº 116/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios. |
|
| 152 | 10/02/2017 | Portaria nº 116/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios. |
|