| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 24/01/2017 | MEMO 006/17-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 196,34 | R$ 187,53 | R$ 187,53 | R$ 8,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. |
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| 49 | 24/01/2017 | PAD nº0286/2016 | Global | Intermediação De Estágios | CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP | R$ 11.246,88 | R$ 3.999,97 | R$ 3.999,97 | R$ 7.246,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Intermediação de Estágios para atender à demanda desta Autarquia no Exercício de 2017. |
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| 45 | 23/01/2017 | PAD nº0557/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 600 unidades de pastas em papelão revestida em plástico azul royal, tipo classificadora e bolso transparente, para processos administrativos, para atender às necessidades desta Autarquia. |
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| 42 | 20/01/2017 | PAD nº452/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 33.498,00 | R$ 30.706,50 | R$ 30.706,50 | R$ 2.791,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de central telefônica, com 10 (dez) aparelhos digitais e 4 (quatro) aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 2 (dois) interface celular, incluindo instalação, programação e gestão de telecomunicação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca de equipamento, conforme Termo de Referência, para atender às necessidades desta Autarquia para o Exercício de 2017. |
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| 43 | 20/01/2017 | PAD nº0395/2015 | Ordinário | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 2.726,17 | R$ 2.726,17 | R$ 2.726,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio. Período de 01/01/2017 a 21/01/2017. |
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| 44 | 20/01/2017 | PAD nº0395/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 44.873,11 | R$ 44.802,35 | R$ 40.819,53 | R$ 0,00 | R$ 70,76 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio. Período de 22/01/2017 a 31/12/2017, ficando saldo de R$2.920,73 para o ciclo de 01/01/2018 a 21/01/2018. |
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| 33 | 19/01/2017 | Portaria nº067/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife. |
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| 34 | 19/01/2017 | Portaria nº067/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife. |
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| 35 | 19/01/2017 | Portaria nº066/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização nus Municípios da IV Geres, de 23 a 27/01/2017. |
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| 36 | 19/01/2017 | Portaria nº068/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017. |
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| 37 | 19/01/2017 | Portaria nº068/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017. |
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| 38 | 19/01/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Fevereiro/2017. |
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| 39 | 19/01/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 372,74 | R$ 372,74 | R$ 372,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador relativo ao reajuste das tarifas viárias do dia 16 a 31/01/2017. |
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| 40 | 19/01/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.077,20 | R$ 1.923,16 | R$ 1.923,16 | R$ 1.154,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de Fevereiro/2017. |
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| 41 | 19/01/2017 | PAD nº473/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.012,50 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 487,50 |
| Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e justificativa acostada no presente PAD, para o período de 12 meses. |
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| 26 | 18/01/2017 | Portaria nº545/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Jose Batista | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017. |
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| 27 | 18/01/2017 | Portaria nº538/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017. |
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| 28 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017. |
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| 29 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017. |
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| 30 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017. |
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