| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 817 | 30/11/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Outubro/2015. |
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| 818 | 30/11/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativos ao mês de Outubro/2015. |
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| 819 | 30/11/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativos ao mês de Outubro/2015. |
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| 820 | 30/11/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Outubro/2015. |
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| 821 | 30/11/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Outubro/2015. |
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| 822 | 30/11/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativos ao mês de Outubro/2015. |
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| 811 | 26/11/2015 | PORTARIA Nº500/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para retorno de fiscalização nas cidades da X Geres, de 29/11 a 04/12/2015. |
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| 812 | 26/11/2015 | PORTARIA Nº500/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para retorno de fiscalização nas cidades da X Geres, de 29/11 a 04/12/2015. |
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| 807 | 23/11/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.345,17 | R$ 1.270,84 | R$ 1.270,84 | R$ 1.074,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhado para utilização em Dezembro/2015. |
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| 808 | 23/11/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte para utilização no interior do Estado em Dezembro/2015. |
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| 809 | 23/11/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte para utilização no interior do Estado em Dezembro/2015. |
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| 810 | 23/11/2015 | PAD Nº1628/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 515,73 | R$ 515,73 | R$ 515,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao reajuste previsto em cláusula quarta do Contrato nº05/2013 sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção de Limoeiro, referente ao mês de Dezembro/2015. (Valor Mensal de R$515,73). |
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| 806 | 19/11/2015 | PAD NºAA126/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Caruaru, sala 709, do ciclo 25/11/2015 a 24/12/2015 e do ciclo 25/12/2015 a 24/01/2016, ficando saldo remanescente de R$13.500,00 para os demais ciclos de 25/01/2016 a 24/11/2016 para Orçamento 2016. |
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| 798 | 17/11/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente a Outubro/2015. |
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| 799 | 17/11/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Outubro/2015. |
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| 800 | 17/11/2015 | PORTARIA N]492/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para divulgação e negociação do REFIS através do projeto avançar na IX Geres de 23 a 28/11/2015. |
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| 801 | 17/11/2015 | PORTARIA Nº492/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para divulgação e negociação do Projeto Avançar na IX Geres de 23 a 28/11/2015. |
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| 802 | 17/11/2015 | PORTARIA Nº492/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para visita de retorno na IX Geres de 23 a 28/11/2015. |
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| 803 | 17/11/2015 | PORTARIA Nº492/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal, Conselheira e funcionária para visita de retorno de fiscalização e Projeto Avançar nas cidades da IX Geres de 23 a 28/11/2015. |
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| 804 | 17/11/2015 | PAD AA122/2012 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 153,26 | R$ 153,26 | R$ 153,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de valor da Locação de Sala Comercial para atender às necessidades da Subseção de Petrolina, para os meses de Novembro e Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$8.352,30 já reajustado para Orçamento/2016. |
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