| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 853 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. A funcionária sairá de Serra Talhada no dia 17/12/2015 e só retornará no dia 19/12/2015. |
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| 854 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 85,13 | R$ 85,13 | R$ 85,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em 19/11/2012 09:38 BR-101 KM 48.5 Abreu e Lima, veículo KGW4948 (Corsa). |
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| 855 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 170,26 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em 25/03/2014 09:51 BR-101 KM 50.7 Abreu e Lima, e 27/03/2014 10:22 BR-101 KM 37.6 Goiana, veículo KJE7695 (Ranger). |
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| 856 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 170,26 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em 25/06/2013 11:02 BR-408 KM 40.3 Vicencia, e 25/02/2014 10:40 BR-101 KM 44.6 Igarassu, veículo PFB6494 (Tucson). |
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| 857 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 68,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de dirigir veículo utilizando-se de telefone em 01/10/2015 09:31:31Av. Agamenon Magalhães, son semáforo n173, sentido Olinda/Boa Viagem, Recife, veículo PFB6494 (Tucson). |
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| 858 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 180,90 | R$ 180,90 | R$ 180,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em 18/07/2014 11:30:04 Rodovia PE-22 KM3,8 - Sentido Rodovia PE-015 Paulista, e Infração de Estacionar o Veículo em Desacordo em 05/06/2014 09:40 Av Santo Antonio em frente ao Matriz Center n203 Garanhuns, veículo PFB6494 (Tucson). |
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| 859 | 17/12/2015 | PAD Nº340/15 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ART SUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | R$ 3.921,00 | R$ 3.921,00 | R$ 3.921,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART SUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de cartuchos e toners para impressora HP, com o intuito de suprir as demandas desta autarquia. |
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| 860 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. A funcionária sairá de Serra Talhada no dia 17/12/2015 e só retornará no dia 18/12/2015. |
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| 861 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. O funcionário sairá de Petrolina no dia 17/12/2015 e só retornará dia 18/12/2015. |
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| 847 | 16/12/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.027,63 | R$ 944,75 | R$ 944,75 | R$ 1.082,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões Vem-Trabalhador para utilização em Janeiro/2016. |
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| 848 | 16/12/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Janeiro/2016. |
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| 849 | 16/12/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Janeiro/2016. |
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| 843 | 14/12/2015 | MEMO Nº102/15-PROGER | Ordinário | Depósito Para Recursos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 44,26 | R$ 44,26 | R$ 44,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de custas judiciais referente ao Recurso de Agravo de Instrumento que será protocolado em relação a decisão prolatada nos autos do processo nº0000833-28.2014.5.06.004, promovida por Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira em face do Coren-PE. |
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| 844 | 14/12/2015 | MEMO Nº103/15PROGER | Ordinário | Depósito Para Recursos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.091,53 | R$ 4.091,53 | R$ 4.091,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Depósito Recursal referente ao Recurso de Agravo de Instrumento que será protocolado em relação a decisão prolatada nos autos do processo nº0000833-28.2014.5.06.0004, promovida por Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira em face do Coren-PE. |
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| 845 | 14/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Novembro/2015. |
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| 846 | 14/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Novembro/2015. |
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| 842 | 11/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Novembro/2015. |
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| 828 | 10/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Novembro/2015. |
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| 829 | 10/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) relativo ao mês de Novembro/2015. |
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| 830 | 10/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Novembro/2015. |
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