| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 78 | 04/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo a Janeiro/2016. |
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| 79 | 04/02/2016 | MEMO 3/16 PROGER | Global | Sentenças Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 688,49 | R$ 688,49 | R$ 688,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bloqueios Judiciais ocorridos em conta corrente 3.467-3: em 18/08/2015 no valor de R$232,11, referente ao Processo nº0517310-92.2012.4.05.8300 - 14ª Vara Federal - Djanir João da Silva; em 03/12/2015 no valor de R$121,29, referente ao Processo nº0500971-91.2013.4.05.8310 - 28ª Vara Federal - Thalita Mayara Cavalcanti Pereira Lima; e em 13/01/2016 no valor de R$335,09, referente ao Processo nº0500974-46.2013.4.05.8310 - 28ª Vara Federal - Maria de Fátima Santos da Silva. |
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| 80 | 04/02/2016 | Portaria nº482/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pela visita de retorno em inspeção de fiscalização, de Garanhuns/ Itaiba/Garanhuns, em 11/11/2015. |
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| 81 | 04/02/2016 | PAD nº317/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 683,90 | R$ 683,90 | R$ 683,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 4ª parcela relativo ao seguros dos veículos do Coren-PE. |
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| 82 | 04/02/2016 | PAD Nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 53.338,85 | R$ 53.338,85 | R$ 53.338,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Janeiro a Julho/2016. |
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| 83 | 04/02/2016 | PAD Nº054/2012 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 4.409,74 | R$ 4.409,74 | R$ 590,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento em 25% do contrato de empresa especializada em Gerenciamento do Abastecimento e Fornecimento de Combustível para suprir as demandas desta Autarquia até o término do Contrato. (Maio/2016). |
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| 56 | 03/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 57 | 03/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 58 | 03/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 59 | 03/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 60 | 03/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo aos dias de 04 a 19/01/2016. |
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| 61 | 03/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 2.866,50 | R$ 2.866,50 | R$ 2.866,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo aos dias de 20 a 29/01/2016. |
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| 62 | 03/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo aos dias de 04 a 19/01/2016. |
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| 63 | 03/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 409,50 | R$ 409,50 | R$ 409,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo aos dias de 20 a 29/01/2016. |
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| 64 | 03/02/2016 | PAD Nº403/15 | Global | Passagens Conselheiros | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 55.000,00 | R$ 32.806,49 | R$ 32.806,49 | R$ 22.193,51 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional para suprir as necessidades do Coren-PE para de 03/02/2016 a 31/12/2016, ficando saldo remanescente de R$5.000,00 para Orçamento 2017. |
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| 65 | 03/02/2016 | PAD Nº403/15 | Global | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional para suprir as necessidades do Coren-PE, de 03/02/2016 a 31/12/2016, ficando saldo remanescente de R$2.500,00 para Orçamento 2017. |
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| 44 | 02/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 45 | 02/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 46 | 02/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 47 | 02/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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