| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 810 | 22/12/2016 | PAD nº226/16 | Global | Equipamentos De Informática | PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 65.199,00 | R$ 65.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Time Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Servidor de Rede com a Licença SI, CAL de acesso e serviços de migração, para atender às necessidades desta autarquia. |
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| 807 | 21/12/2016 | | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 89.000,00 | R$ 84.324,19 | R$ 84.324,19 | R$ 4.675,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias no exercício de 2016. |
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| 808 | 21/12/2016 | PAD Nº107/2015 | Estimativo | DEA - Salários | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 2.945,12 | R$ 2.945,12 | R$ 2.945,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de verbas remuneratórias mais reajuste, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 809 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Estimativo | DEA - INSS Patronal | Ministério da Previdência Social | R$ 678,51 | R$ 678,51 | R$ 678,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 811 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Global | DEA - FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 235,59 | R$ 235,59 | R$ 235,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 812 | 21/12/2016 | PAD nº107/2016 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 405,74 | R$ 405,74 | R$ 405,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas e Juros s/ INSS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 813 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 55,45 | R$ 55,45 | R$ 55,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas e Juros s/ FGTS s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015 e 13/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 814 | 21/12/2016 | PAD nº107/2015 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 9,73 | R$ 9,73 | R$ 9,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas e Juros s/ IRRF s/ restituição de verbas remuneratórias mais reajuste do mês 04/2015, conforme instrução no PAD nº107/2015. |
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| 815 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 3.685,50 | R$ 3.685,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo a Dezembro/2016. |
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| 816 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Dezembro/2016. |
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| 817 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo a Dezembro/2016. |
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| 818 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Dezembro/2016. |
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| 819 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo a Dezembro/2016. (05 como Secretária e 04 como Presidente em Exercício). |
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| 820 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Dezembro/2016. |
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| 821 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo a Dezembro/2016. |
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| 822 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Katia Maria Sales Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Dezembro/2016. |
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| 823 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo a Dezembro/2016. |
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| 824 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Dezembro/2016. |
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| 825 | 21/12/2016 | | Estimativo | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 69.749,74 | R$ 69.749,74 | R$ 69.749,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE no Exercício de 2016. |
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| 826 | 21/12/2016 | | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.691,73 | R$ 2.691,73 | R$ 2.691,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício de 2016. |
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