| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 728 | 10/11/2016 | Portaria nº509/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para avaliação de novo local para sediar a subseção Caruaru, em 11/11/2016. |
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| 729 | 10/11/2016 | Portaria nº509/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e e levar Administradora e Assessor Jurídico (Gestão de Contratos) para avaliação de novo local para sediar a subseção Caruaru, em 11/11/2016. |
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| 723 | 09/11/2016 | PAD nº202/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LOURDES GIOVANNA ROCHA SILVA HOLANDA LIRA | R$ 137,41 | R$ 137,41 | R$ 137,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURDES GIOVANNA ROCHA SILVA HOLANDA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor pago a maior conforme Despacho nº015/2016-Cobrança e Despacho nº399/2016/PROGER. |
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| 719 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Barbosa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 720 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 721 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 722 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal, Assessora de Comunicação e Procurador Geral para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 717 | 07/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 718 | 07/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Outubro/2016. |
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| 694 | 04/11/2016 | | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a intermediação de estágio relativo ao mês de Outubro/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa de R$700,00; 01 estagiária na Subseção Petrolina com bolsa de R$700,00, 01 estagiária na Subseção Caruaru com bolsa de R$700,00). |
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| 695 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 696 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 697 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 698 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 699 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 700 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Katia Maria Sales Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 701 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 702 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 703 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 704 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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