| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 582 | 25/08/2015 | PORTARIA Nº 366/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para conduzir Coordenadora da Fiscalização em visita de inspeção nos municípios da II Gerência de Saúde do estado de Pernambuco em Limoeiro, no período de 25 a 28/08/2015. |
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| 583 | 25/08/2015 | PORTARIA Nº 367/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para conduzir fiscal da subseção para inspeção fiscalizatória aos municípios da IV GERES, em Caruaru, no período de 01 a 03/09/2015. |
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| 560 | 24/08/2015 | MEMO Nº82/2015PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas Judiciais referente ao Agravo de Instrumento do processo nº0805309-94.2015.4.05.8300, promovida por Maria Clara Carvalho Torres de Melo. |
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| 574 | 24/08/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.859,52 | R$ 1.831,58 | R$ 1.831,58 | R$ 1.027,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Setembro/2015. |
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| 575 | 24/08/2015 | 08025722120154058300 | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Ref. ao Processo nº 0802572-21.2015.4.05.8300 consignatória de Aluguéis do período de Agosto/2015 do Anexo. |
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| 573 | 21/08/2015 | PORTARIA Nº 02/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Rossana Gonçalves Cunha | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rossana Gonçalves Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como Membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº 010/2013,nomeado através da Portaria nº 02/2015 |
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| 569 | 20/08/2015 | PORTARIA Nº363/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de oitiva de sindicância em desfavor das funcionárias Rubiana, Jackeline e Adriana, em Caruaru dia 24/08/2015. |
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| 570 | 20/08/2015 | PORTARIA Nº363/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline da Nóbrega Barbosa Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de oitiva de sindicância em desfavor das funcionárias Rubiana, Jackeline e Adriana, em Caruaru dia 24/08/2015. |
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| 571 | 20/08/2015 | PORTARIA Nº363/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar comissão para participar de oitiva de sindicância em desfavor das funcionárias Rubiana, Jackeline e Adriana, em Caruaru dia 24/08/2015. |
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| 572 | 20/08/2015 | PORTARIA Nº363/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Rinaldo Estelita Lins | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo Estelita Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de oitiva de sindicância em desfavor das funcionárias Rubiana, Jackeline e Adriana, em Caruaru dia 24/08/2015. |
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| 567 | 19/08/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 153,56 | R$ 153,56 | R$ 153,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Transferência de Titularidade dos dois (02) veículos doados pelo Cofen (PDH 7458 E PHD 7678) |
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| 568 | 19/08/2015 | 0 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Maria G de Moraes ME | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria G de Moraes ME, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. aquisição de (02) Placas dianteira e traseiras, (02) Tarjeta dianteira e traseira e (02) Lacres para placas automotivas (PDH 7678 e PDH 7458). |
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| 566 | 18/08/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 176,80 | R$ 176,80 | R$ 176,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2015 para dois (02) os veículos doados pelo Cofen (PDH 7678 e PDH 7458). |
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| 564 | 17/08/2015 | PAD Nº765/2013 | Estimativo | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de táxi nas subseções do interior para suprir as demandas desta autarquia. |
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| 565 | 17/08/2015 | PORTARIA Nº 359/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para Participar de Oficina de Políticas Públicas para a Enfermagem em Brasília, no período de 26 a 28/08/2015. |
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| 562 | 14/08/2015 | DIPRE Nº0246/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.197,88 | R$ 3.197,88 | R$ 3.197,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo n º0518707-55-2013.4.05.8300 - profissional Verônica Ventura da Silva. |
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| 563 | 14/08/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 1.156,80 | R$ 1.156,80 | R$ 1.156,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Multa por atraso no 1º Registro dos veículos doados pelo Cofen, conforme NF 87.332 e 87.329 de 18.03.2015. |
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| 561 | 13/08/2015 | PORTARIA Nº338/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, nos municípios da IX Geres, de 16 a 21/08/2015. |
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| 557 | 12/08/2015 | PORTARIA Nº345/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Limoeiro de 24 a 28/08/2015. |
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| 558 | 12/08/2015 | PAD Nº0191/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em instalação e desinstalação de ar-condicionado para atender às necessidades da subseção Serra Talhada. |
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