| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1020 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Gilberto Flavio Melo da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Outubro/2014. |
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| 1022 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucicleide Maria da Costa | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo a Outubro/2014. |
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| 1023 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucicleide Maria da Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Outubro/2014. |
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| 1024 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Outubro/2014. |
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| 1025 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilios Representação (03) relativo a Outubro/2014. |
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| 1026 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adeildo Gomes da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Outubro/2014. |
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| 1027 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Outubro/2014. |
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| 1028 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Simone Florentino Diniz | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Outubro/2014. |
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| 1029 | 30/10/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 59,32 | R$ 59,32 | R$ 59,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Darf s/ Faturas 15623, 15750 , 15749, e 15748 Stylus (Infraero - vlr principal 14,70 +2,61=17,31); 15623 (Avianca - vlr principal 111,34+24,38=135,72); e 15623(VRG - vlr principal 147,62+32,33=179,95). |
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| 997 | 29/10/2014 | PORTARIA Nº334/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014. |
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| 998 | 29/10/2014 | PORTARIA Nº334/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014. |
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| 999 | 29/10/2014 | PORTARIA Nº334/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014. |
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| 1000 | 29/10/2014 | PORTARIA Nº334/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014. |
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| 1001 | 29/10/2014 | PORTARIA Nº335/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014 (Sem pernoite e com veículo do Coren-PE). |
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| 1002 | 29/10/2014 | PORTARIA Nº335/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para fiscalização nos municípios de Gravatá, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Tacaimbó, Poção e São Joaquim do Monte, de 30 a 31/10/2014. |
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| 1003 | 29/10/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 10%s/ bolsa estágio do mês de Outubro/2014. |
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| 1004 | 29/10/2014 | PAD Nº1845/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia. |
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| 1005 | 29/10/2014 | PAD Nº1845/2014 | Ordinário | Material De Expediente | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 42.650,00 | R$ 42.650,00 | R$ 6.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia. |
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| 1006 | 29/10/2014 | PAD Nº1845/2014 | Ordinário | Material De Expediente | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 30.069,00 | R$ 30.069,00 | R$ 1.693,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia. |
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| 992 | 28/10/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente a Outubro/2014. |
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