| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 511 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) referente a Junho/2015. |
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| 512 | 20/07/2015 | PAD nº080/2012 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 37.214,15 | R$ 37.214,15 | R$ 37.214,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Agosto a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$52.099,81 para Orçamento 2016. |
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| 513 | 20/07/2015 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 10.000,00 | R$ 8.409,26 | R$ 6.740,55 | R$ 1.590,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2015. |
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| 514 | 20/07/2015 | PAD nº074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 2.000,00 | R$ 1.436,18 | R$ 718,09 | R$ 563,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2015. |
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| 487 | 17/07/2015 | PORTARIA Nº335/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos municípios da XI Geres, de 19 a 24/07/2015. |
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| 488 | 17/07/2015 | PORTARIA Nº335/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simoes Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização nos municípios da XI Geres, de 19 a 24/07/2015. |
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| 489 | 17/07/2015 | PORT.Nº115, 116/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética: Processos nº 006/2013 e 011/2013, conforme Portaria nº 115 e 116/2015. |
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| 490 | 17/07/2015 | PORT.Nº 115,116/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética: Processos nº 006/2013 e 011/2013, conforme Portaria nº 115 e 116/2015. |
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| 491 | 17/07/2015 | PORT.Nº115,116/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética: Processos nº 006/2013 e 011/2013, conforme Portaria nº 115 e 116/2015. |
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| 486 | 14/07/2015 | PORTARIA Nº334/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião no Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery - MuNEAN, dia 21 a 22/07/2015 em Salvador. |
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| 482 | 13/07/2015 | PAD Nº0147/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 04 pneus, para uso em veículo oficial do Coren-PE, Ranger KJE7695, assim como serviços de montagem, alinhamento de direção e balanceamento, conforme especificado em Termo de Referência. |
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| 483 | 13/07/2015 | PORTARIA Nº332/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro Nacional de Monitoramento, Controle e Pesquisa - Anjos da Enfermagem, de 21 a 23/07/2015 em Brasília-DF. |
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| 484 | 13/07/2015 | PORTARIA Nº333/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalar relógio de ponto na Subseção Garanhuns no dia 15/07/2015. |
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| 485 | 13/07/2015 | PORTARIA Nº333/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Assessor de T.I. para instalar relógio de ponto na Subseção Garanhuns no dia 15/07/2015. |
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| 481 | 10/07/2015 | PORTARIA Nº331/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Reunião com o Presidente do Cofen, em Brasília em 15/07/2015. |
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| 476 | 09/07/2015 | PORTARIA Nº316/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no Evento sobre "Pesquisa da Enfermagem Pernambucana", em Recife, de 13 a 14/07/2015. |
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| 477 | 09/07/2015 | PORTARIA Nº316/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no Evento sobre "Pesquisa da Enfermagem Pernambucana", em Recife, de 14 a 15/07/2015. |
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| 478 | 09/07/2015 | PORTARIA Nº316/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Evento sobre "Pesquisa da Enfermagem Pernambucana", em Recife, de 13 a 15/07/2015. |
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| 479 | 09/07/2015 | PORTARIA Nº316/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no Evento sobre "Pesquisa da Enfermagem Pernambucana", em Recife, de 13 a 14/07/2015. |
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| 480 | 09/07/2015 | PORTARIA Nº316/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Evento sobre "Pesquisa da Enfermagem Pernambucana", em Recife, de 13 a 15/07/2015. |
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