Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
106020/11/2014MEMO Nº108/14-ADMOrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 11.791,35R$ 11.791,35R$ 11.791,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo relativo aos anos de 2012 e 2013.
106120/11/2014MEMO Nº108/14-ADMOrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 5.569,59R$ 5.569,59R$ 5.569,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo relativo ao ano de 2014.
105219/11/2014PAD NºAA126/2012OrdinárioLocação De Bens ImóveisCONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 1.137,00R$ 1.137,00R$ 1.137,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Sala Comercial, para Subseção de Caruaru, após reajuste índice do IGPM, para Janeiro/2015, com vencimento em 25/12/2014, ficando saldo de R$12.507,00 para Orçamento de 2015, com vencimentos nos meses de Janeiro a Novembro/2015.
105319/11/2014PAD NºAA122/2012OrdinárioLocação De Bens ImóveisMARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDAR$ 47,24R$ 47,24R$ 47,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação de imóvel não residencial onde se encontra a Subseção Petrolina,relativo a complemento aos meses de Novembro a Dezembro/2014, ficando saldo remanescente de R$7.586,20 para Orçamento de 2015. (Parcela mensal de R$758,62).
104517/11/2014PORTARIA Nº349/2014OrdinárioDiárias ServidoresNadja Matias de VasconcelosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nadja Matias de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's em Caucaia-CE de 18 a 21/11/2014.
104617/11/2014PAD Nº1755/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteDIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$ 246,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 246,00R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. Bobinas.
104717/11/2014PAD Nº1755/2014OrdinárioOutros Equipamentos e Materiais PermanentesDIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$ 22.354,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.354,06R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. (Vlr total do contrato R$22.600,06 = R$22.354,06 + R$246,00).
104817/11/2014PAD Nº741/2013OrdinárioGêneros AlimentíciosKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 930,00R$ 930,00R$ 930,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Biscoito Tipo Maizena c/400gr 60unid; Biscoito Maria Doce s/Recheio 400gr 60unid; Biscoito Doce Tipo Torta Sabores Diversos 90unid.
104917/11/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 381,80R$ 381,80R$ 381,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Global Village Telecom Ltda - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pela Disponibilização de End. IP Fixo Turbonte Power e Serviço Internet para o período de 02/10 a 01/11/2014.
105017/11/2014PAD Nº1922/2014OrdinárioDivulgações DiversasANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FILR$ 1.431,00R$ 1.431,00R$ 1.431,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de publicação em jornal de grande circulação no estado de Pernambuco para Edital referente ao resultado do Processo Eleitoral 2014 desta autarquia.
105117/11/2014PAD Nº109/2012OrdinárioAuxílio AlimentaçãoNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 28.000,00R$ 25.200,00R$ 25.200,00R$ 2.800,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo Aditivo, relativo ao período de Dezembro/2014, ficando saldo remanescente de R$308.000,00 para Orçamento do Exercício 2015, relativo aos meses de Janeiro a Novembro.
104011/11/2014PORTARIA Nº 347/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE DE 18 a 21/11/2014.
104111/11/2014PORTARIA Nº 346/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.
104211/11/2014PORTARIA Nº 346/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.
104311/11/2014PORTARIA Nº 346/2014OrdinárioDiárias ConselheirosGilberto Flavio Melo da SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.
104411/11/2014PARECER 163/14PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria das Dores de Souza BezerraR$ 184,05R$ 184,05R$ 184,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria das Dores de Souza Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de pagamento indevido de Taxa de Inscrição e Anuidade 2013, por ter sido indeferida a inscrição, devido a divergência no diploma do curso com a carga horária.
103510/11/2014PORTARIA Nº318/2013OrdinárioAux. Representações de ConselheirosJose Washington Arruda da SilvaR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº014/2013.
103610/11/2014PORTARIA Nº343/2012OrdinárioAux. Representações de ConselheirosVivian Maria do NascimentoR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº017/2012.
103710/11/2014PORTARIA Nº 060/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresVania Chagas da CostaR$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vania Chagas da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) nas reuniões do comitê municipal de prevenção e estudo da mortalidade materna do Recife.
103810/11/2014PORTARIA Nº345/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.620,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para finalizar as fiscalizações aos municípios em cumprimento a determinação do Ministério Público em Garanhuns de 10 a 14/11/2014.