Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
111127/11/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonVivian Maria do NascimentoR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente ao mês de Novembro/2014.
111227/11/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosVivian Maria do NascimentoR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2014.
106626/11/2014PAD Nº 1665/2014OrdinárioGêneros AlimentíciosKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 35.954,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.954,16R$ 0,00
Contratação de serviços de Buffet, tipo lanche e coquetel para atender as comemorações da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco.
106726/11/2014PAD. Nº 1662/2014OrdinárioGêneros AlimentíciosANDREA B GUERRA DE LUCENA RECEPCOES - MER$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.000,00R$ 0,00
Serviço de Buffet na Cidade de Garanhuns a ser realizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente.
106826/11/2014PAD Nº1626/2014OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - MER$ 132.474,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.474,24R$ 0,00
Referente a Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado para o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e suas Subseções em Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina.
106926/11/2014PAD Nº1846/2014OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisA & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPPR$ 139.958,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 139.958,59R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva visando atender às necessidades desta autarquia.
107026/11/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAR$ 400,44R$ 400,44R$ 400,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU Ano 2014 da Subseção Petrolina.
107126/11/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Novembro/2014.
107226/11/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Novembro/2014.
107326/11/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Novembro/2014.
106425/11/2014PORTARIA Nº 368/2014OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) referente a inspeção ao Hemope Palmares e Unidade Mista Santa Rosa em Lagoa do Gatos para averiguar cumprimento de notificação no município de Palmares, em 27/11/2014.
106525/11/2014PORTARIA Nº 368/2014OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar a inspeção ao Hemope Palmares e Unidade Mista Santa Rosa em Lagoa dos Gatos para averiguar cumprimento de notificação no município de Palmares em 27/11/2014.
106224/11/2014PORTARIA Nº 367/2014OrdinárioDiárias ServidoresMaria Cristianne Cavalcanti de AlbuquerqueR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a visita conjunta e averiguar denúncia c/ Secretaria de Educação à Escola NEME no município de Carpina, em 25/11/2014.
106324/11/2014PORTARIA Nº 367/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a visita conjunta e averiguar denúncia c/ Secretaria de Educação à Escola NEME no município de Carpina, em 25/11/2014.
105420/11/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.755,72R$ 2.102,00R$ 2.102,00R$ 1.653,72R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Carga dos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2014.
105520/11/20140OrdinárioAuxílio TransporteElizete Maria José da Silva SouzaR$ 512,00R$ 512,00R$ 512,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elizete Maria José da SIlva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014.
105620/11/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 231,00R$ 231,00R$ 231,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014.
105720/11/20140OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 512,00R$ 512,00R$ 512,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino daSilva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014.
105820/11/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 77,70R$ 77,70R$ 77,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014.
105920/11/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014.