Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
116423/12/20140OrdinárioAuxílio Educação Infanto-JuvenilFolha de Pagamento do Coren-PER$ 3.130,14R$ 3.130,14R$ 3.130,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em Folha de Pagamento dezembro/2014.
116523/12/20140OrdinárioINSS - Contribuições PrevidenciáriasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 10.098,45R$ 10.098,45R$ 10.098,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS em Folha de Pagamento dezembro/2014.
115722/12/20140OrdinárioFGTSMinistério da Previdência SocialR$ 35.055,72R$ 35.055,72R$ 35.055,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Recolhimento de FGTS Rescisório de: Elizete Maria Jose Silva, Melissa Shintaku Motta Cadengue, e Nadja Matias de Vasconcelos.
115822/12/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 472,92R$ 472,92R$ 472,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. , Referente a INSS s/ NF 4231 RIMA SEGURANÇA. (R$1.090,71+R$472,92=R$1.563,63).
115419/12/2014PAD Nº 080/2012OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 7.049,28R$ 7.049,28R$ 7.049,28R$ 0,00R$ 0,00
Referente a serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo Dezembro de 2014.
115519/12/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 378,78R$ 378,78R$ 378,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Global Village Telecom Ltda - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pelas Disponibilização de End. IP Fixo Turbonte Power e Serviço Internet para o período 02/11 a 01/12/2014.
115619/12/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 159,37R$ 159,37R$ 159,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife. Ref. Multa e Juros s/ ISS s/ NF 413, 419 e 432 Teletaxi Petrolina; 2138 TCI; 857 Instituto Licitar HQZ; 781 e 932 Hister; 50520 Hyundai Caoa; 7481 Incorp; 37299 Nuctricash.
114216/12/2014PAR.ADM178/14PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 149,93R$ 149,93R$ 149,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal. ref a pagamento de condenação em honorários sucumbenciais relativo ao processo Nº 0500973-61.2013.4.05.8310 promovida por Maria Eliane Pires de Gois.
114316/12/2014PORTARIA 382/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz. Ref. a Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião com a Promotoria de Justiça de Garanhuns e Encontro de Responsáveis Técnicos em Caruaru.
114416/12/2014PORTARIA 383/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto. Ref. a Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião com a Promotoria de Justiça de Garanhuns e Encontro de Responsáveis Técnicos em Caruaru. No período de 15 a 17/12/2014.
114516/12/2014PORTARIA 380/2014OrdinárioDiárias ServidoresMaria Clara Carvalho Torres de MeloR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Clara Carvalho T. de Melo. Ref. a Diária (1/2) para averiguação de denúncia a Unidade Básica de Florescente em Água Preta. No período 18/12/2014.
114616/12/2014PORTARIA Nº381/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAna Maria dos Santos TeixeiraR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria dos Santos Teixeira. Referente a Diárias (1/2) para averiguação de denúncia na Geres de Caruaru (Vertentes-PE) no dia 23/12/2014.
114716/12/2014PORTARIA 380/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição e prestação de serviço. Ref. a Diária (1/2) para conduzir fiscal para averiguar denúncia a Unidade Básica de Florescente em Água Preta. No período 18/12/2014.
114816/12/2014PORTARIA Nº381/2014OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira para averiguação de denúncia na Geres de Caruaru (Vertentes-PE) no dia 23/12/2014.
114916/12/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.282,79R$ 1.732,69R$ 1.732,69R$ 1.550,10R$ 0,00
Valor empenhado a VEM -Vale Eletrônico Metropolitano. Referente a recarga dos cartões vem dos funcionários a serem utilizados em Janeiro/2015.
115016/12/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 231,00R$ 231,00R$ 231,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015.
115116/12/20140OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva . Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015.
115216/12/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 77,70R$ 77,70R$ 77,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015.
115316/12/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015.
113915/12/2014PAD Nº1945/2014OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosHyundai Caoa do Brasil LtdaR$ 813,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 813,94R$ 0,00
Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km conforme descrição em Termo de Referência.