| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 519 | 29/05/2014 | PORTARIA Nº138/14 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2), relativo a inspeção em conjunto com a SES e MPPE, Garanhuns de 29 a 30/05/2014. |
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| 520 | 29/05/2014 | PAD nº009/2012 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER | R$ 158.069,02 | R$ 158.069,02 | R$ 76.609,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prorrogação do prazo de vigência do Contrato com Empresa Especializada em Serviços de Limpeza e Conservação, de nº06/2012 por mais 12 (doze) meses, compreendendo Julho/2014 a Junho/2015, ficaldo saldo remanescente para Orçamento 2015 no valor de R$25.792,94. |
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| 498 | 28/05/2014 | PORTARIA N°136/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino Referente a Diária (1 e 1/5) destino João Pessoa/PB para o Convite do Incorp Technology para reunião que discutem as diretrizes para o desenvolvimento de sistema personalizado de processos de registro. da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 508 | 28/05/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Maio/2014 (Ref. a 10%: Recife 07 estagiários R$500,00 e 01 estagiário a R$480,00; Caruaru 01 estagiário R$500,00; Petrolina 01 estagiário a R$500,00). |
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| 509 | 28/05/2014 | PAD Nº599/2013 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 85.398,40 | R$ 13.479,80 | R$ 13.479,80 | R$ 71.918,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em aquisição de materiais impressos gráficos, até Dezembro/2014. (Valor do Pregão R$105.398,40, valor empenhado em 2013 R$20.000,00). |
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| 510 | 28/05/2014 | PAD Nº1698/2014 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de Equipamentos para a realização da cerimônia de lançamento do Selo Comemorativo aos 40 anos do Sistema Cofen/Coren's e Exposição de fotografias do Acervo Histórico do Coren-PE, no Centro Cultural dos Correios, em comemoração à 75ª Semana da Enfermagem, no horário das 18 às 22 hs e no período de 23 a 31/05/2014. |
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| 511 | 28/05/2014 | PAD Nº1698/2014 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A B SANTOS LOCACOES ME - TEBE LOCACENTER, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviço de Fotografia e Vídeo para a realização da cerimônia de lançamento do Selo Comemorativo aos 40 anos do Sistema Cofen/Coren's e Exposição de fotografias do Acervo Histórico do Coren-PE, no Centro Cultural dos Correios, em comemoração à 75ª Semana da Enfermagem, no horário das 18 às 22 hs e no período de 23 a 31/05/2014. |
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| 490 | 27/05/2014 | PORTARIA N°0135/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar da Audiência pelas 30hs na Comissão Geral. |
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| 499 | 27/05/2014 | PAD Nº1697/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | Domingo Savio Belfort Campos | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DoReferente a contratação de profissional da área musical para apresentação cultural, do tipo voz e teclado, para coquetel no encerramento da solenidade de lençamento do Selo Comemorativo aos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's em Comemoraçõ à 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco.mingo Savio Belfort Campos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 500 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 471,60 | R$ 471,60 | R$ 471,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A eferente a serviço de telefone (81- 186-5307)) Caruaru Maio/2014.R NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 501 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 307,16 | R$ 307,16 | R$ 307,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELReferente a serviço de telefone (81- 186-1541) Limoeiro Maio/2014.EMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 502 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 278,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 278,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone ( 81- 185-3571) Garanhuns Maio/2014. |
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| 503 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 278,77 | R$ 278,77 | R$ 278,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestadoReferente a serviço de telefone ( 81-185-3571) Garanhuns Maio/2014.s. |
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| 504 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 357,51 | R$ 357,51 | R$ 357,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone (81- 186-5310) Petrolina Maio/2014. |
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| 505 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 210,13 | R$ 210,13 | R$ 210,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone (87- 186-1157) Serra Talhada Maio/2014. |
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| 506 | 27/05/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 248,58 | R$ 248,58 | R$ 248,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone (81- 187-2599), Anexo, Maio/2014. |
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| 507 | 27/05/2014 | PAD Nº1699/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | CINTIA KATO FLORICULTURA - ME | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA KATO FLORICULTURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para decoração de espaço com flores e velas onde será realizado o lançamento do Selo Comemorativo aos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's, dia 23/05/2014 em Comemoração à 75ª Semana da Enfermagem. |
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| 488 | 26/05/2014 | PORTARIA N°135/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar da Audiência pelas 30hs na Comissão Geral. |
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| 489 | 26/05/2014 | PORTARIA N°135/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucicleide Maria da Costa | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar do Debate pela 30h na Audiência da Comissão Geral. |
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| 491 | 26/05/2014 | PORTARIA N°137/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciano Lourenco de Lima | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1e 1/5) destino RECIFE/CARUARU/RECIFE para participar das Comemorações 75° Semana Brasileira da Enfermagem de PE. |
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