Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
17624/02/2014PAD Nº251/2013OrdinárioSuprimentos De InformáticaKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 638,60R$ 638,60R$ 638,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a compra de Papel A4 210x297 C/500 FL CX C/10 RM.
17724/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 499,48R$ 499,48R$ 499,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Darf's s/ NF 12514(Servis) - NF 709(Hister) - NF 708(Hister) de Multas e Juros.
17824/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 210,53R$ 210,53R$ 210,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS s/Fornecedor NF 709(Hister) Competência 12/2013.
21824/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 83,63R$ 83,63R$ 3.383,65R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica na subseção Boa Vista/Recife, Abril/2014
21924/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 366,93R$ 366,93R$ 3.100,35R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na subseção Garanhuns,Maio/2014.
35924/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 3.467,28R$ 3.467,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenReferente a serviço de energia elétrica na subseção Boa Vista/Recife, período Abril/ 2014.hado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23420/02/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 375,13R$ 375,13R$ 375,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, em Janeiro/2014.
16519/02/2014PAD Nº080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
16819/02/2014PAD Nº522/2013OrdinárioDivulgações DiversasRedeHost Internet LtdaR$ 1.040,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 260,00R$ 0,00
Valor empenhado a RedeHost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Empresa Especializada em serviços de e-mail marketing, atendendo as necessidades do conselho (2014).
16919/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.373,63R$ 2.062,26R$ 2.062,26R$ 1.311,37R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização em Março/2014.
17019/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17119/02/20140OrdinárioAuxílio TransportePaula Gigliola Fonseca MagalhãesR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17219/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 74,00R$ 74,00R$ 74,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17319/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014.
17419/02/2014PORTARIA Nº037/2014OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 144,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para averiguar denúncia na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, em 19/02/14.
17519/02/2014PARECER 20/14PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCarmelita Rodrigues de OliveiraR$ 113,05R$ 113,05R$ 113,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carmelita Rodrigues de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a ressarcimento de pagamento de Anuidade 2014 pago indevidamente, após ter sido efetuado o pedido de cancelamento.
16418/02/2014PORTARIA Nº33/2014OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITARR$ 7.980,00R$ 7.980,00R$ 7.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITAR, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, em João Pessoa-PB no período de 19 à 21/02/2014 (valor individual R$2.666,00).
16618/02/2014PAD 1594/2014OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalBRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - MER$ 1.860,00R$ 1.860,00R$ 1.860,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Curso de Licitação oferecido pelo Brasil Licitações On Line, a realizar-se em Recife de 26 a 28/03/2014.
15617/02/2014DESP.79/2014PRES/GABOrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaksueinne Lino PereiraR$ 86,97R$ 86,97R$ 86,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maksueinne Lino Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição de valor pago à maior de sua inscrição e anuidade de 2014 (pagou R$376,94 quando o correto seria R$289,97).
15717/02/2014PORTARIA Nº33/2014OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) para conduzir veívulo do Coren retornando os funcionários que efetuam curso de Licitação em João Pessoa dia 21/02/2014.