| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 24/02/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.268,70 | R$ 1.976,15 | R$ 1.976,15 | R$ 1.292,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Março/2015. |
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| 135 | 24/02/2015 | PAD Nº037/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVICOS - EIRELI - ME | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em ministrar curso de Pregoeiro, para a equipe atual da Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia. |
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| 136 | 24/02/2015 | PAD Nº037/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em ministrar curso de Licitação e Contratos, para a equipe atual da Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia. |
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| 130 | 20/02/2015 | PAD Nº1755/2014 | Ordinário | Outros Equipamentos e Materiais Permanentes | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 22.354,06 | R$ 22.354,06 | R$ 22.354,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. (Vlr total do contrato R$22.600,06 = R$22.354,06 + R$246,00). |
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| 131 | 20/02/2015 | PAD Nº1755/2014 | Ordinário | Material De Expediente | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. Bobinas. |
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| 188 | 20/02/2015 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 390,69 | R$ 390,69 | R$ 390,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de internet corporativo. |
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| 129 | 19/02/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 550,80 | R$ 550,80 | R$ 550,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a licenciamento 2015 e seguro obrigatório dos veículos pertencentes a esta Autarquia, HYUNDAI/ TUCSON PFB6494, FORD RANGER KJE7695 E CORSA SEDAN KGW4948. |
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| 127 | 13/02/2015 | PAD Nº1622/2014 | Ordinário | Equipamentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 14.277,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 14.187,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e ferramentas de informática. (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 09). |
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| 128 | 13/02/2015 | PAD Nº1700/2014 | Ordinário | Materiais de Equipamentos de Segurança | ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES ME | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em serviços de recarga e manutenção de extintores portáteis de combate a incêndio e assessoria para obtenção de Atestados de Regularidade junto ao CBMPE - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. |
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| 123 | 11/02/2015 | PORTARIA Nº________ | Ordinário | Diárias Servidores | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) ref. ao complemento por ocasião da mudança da Subseção Serra Talhada, no período 11/02/2015. |
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| 124 | 11/02/2015 | PORTARIA Nº_________ | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) ref. ao complemento por ocasião da mudança da Subseção Serra Talhada, no período 11/02/2015. |
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| 125 | 11/02/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 48,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente despesas com condomínio sobre a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Caruaru, sala 709, de Janeiro /2015. Em protesto. (R$ 219,82 + R$48,56= R$268,38). |
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| 126 | 11/02/2015 | PAD Nº 1845/2014 | Global | Material De Expediente | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 35.665,00 | R$ 26.950,00 | R$ 26.950,00 | R$ 8.715,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia. |
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| 446 | 11/02/2015 | PAD Nº1845/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 2.078,25 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 1.368,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGÍSTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia (Lote 01). |
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| 447 | 11/02/2015 | PAD Nº1845/2014 | Estimativo | Material De Expediente | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 11.763,00 | R$ 6.663,49 | R$ 6.663,49 | R$ 5.099,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGÍSTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia (Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09). |
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| 120 | 10/02/2015 | PAD Nº 05/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nadja Maria Otávio Venancio da Silva | R$ 39,71 | R$ 39,71 | R$ 39,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nadja Maria Otávio Venancio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso ref. a desconto não concedido da anuidade/ 2015 de enfermeira e técnico. |
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| 121 | 10/02/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 42,65 | R$ 42,65 | R$ 42,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Mercantil CIM P. Jurídico. |
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| 122 | 10/02/2015 | PAD Nº1675/2014 | Global | Suprimentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 28.332,50 | R$ 11.059,00 | R$ 11.059,00 | R$ 17.273,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Suprimento de Informática, cartucho e toners para impressoras HP/Epson. |
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| 116 | 09/02/2015 | PORTARIA Nº 029/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em inspeção / Fiscalização no Municípios da VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015. |
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| 117 | 09/02/2015 | PORTARIA Nº 029/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visitas de fiscalizações com Conselheira à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015. |
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