Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
165708/10/2024PAD Nº 0687/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens MóveisEUROVIA VEICULOS S/AR$ 1.679,80R$ 1.679,80R$ 1.679,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.
163907/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.
164007/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 24,00R$ 24,00R$ 24,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.
164107/10/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 380,43R$ 380,43R$ 380,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.
164207/10/2024PAD Nº 0166/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 229.550,00R$ 122.910,00R$ 122.910,00R$ 0,00R$ 106.640,00
Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
163704/10/2024Portaria nº 1631/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarize Avelino da SilvaR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.
163804/10/2024PAD Nº 0902/2024GlobalMóveis e UtensíliosS L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MER$ 59.342,00R$ 59.342,00R$ 59.342,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.
163503/10/2024DCTF 2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 1.732,19R$ 1.732,19R$ 1.732,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023.
163603/10/2024PAD Nº 0954/2024GlobalServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJR2 Tecnologia em Gestão LtdaR$ 264.645,24R$ 182.513,94R$ 182.513,94R$ 0,00R$ 82.131,30
Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA Segue memória de cálculo: Valor global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94 R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30 R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24.
162401/10/2024PORTARIA Nº 01533/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.
162501/10/2024PAD Nº 521/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoESAFI - Escola de Administração e Treinamento LtdaR$ 7.180,00R$ 3.590,00R$ 3.590,00R$ 3.590,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
162601/10/2024JETONS 09/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 634,52R$ 634,52R$ 634,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024
162701/10/2024JETONS 09/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024
162801/10/2024JETONS 09/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024
162901/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.
163001/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024.
163101/10/2024PORTARIA Nº 01456/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.
163201/10/2024PORTARIA Nº 01452/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.
163301/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024.
163401/10/2024PORTARIA Nº 01525/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.