Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
58616/04/2024PORTARIA Nº 0231/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
58716/04/2024PORTARIA Nº 0338/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.
58816/04/2024PORTARIA Nº 0598/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES ( Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .
58916/04/2024PORTARIA Nº 0569/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 681,66R$ 681,66R$ 681,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .
59016/04/2024PAD Nº0130/2024GlobalSoftwares e Aquisição de LicençasDOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDAR$ 870,00R$ 870,00R$ 870,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL.
59116/04/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 4.866,88R$ 4.866,88R$ 4.866,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024
59216/04/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 6.177,16R$ 6.177,16R$ 6.177,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.
59316/04/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.807,80R$ 2.807,80R$ 2.807,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.
59416/04/2024PAD Nº 0112/2024GlobalServiços Gráficos e EditoriaisL P SOLUCOES INTEGRADAS LTDAR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024.
58215/04/2024PORTARIA Nº 0482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresCésar Augusto FernandesR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
58315/04/2024PORTARIA Nº 0482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
58415/04/2024PORTARIA Nº 0482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRuben Morais CanudoR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
58515/04/2024PORTARIA Nº 0482/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
58113/04/2024PAD nº 521/2021OrdinárioTaxas de Cartão de Crédito/DébitoBK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDAR$ 5.652,08R$ 5.652,08R$ 5.652,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/24 a 31/03/2024. (Complemento).
57512/04/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.784,06R$ 597,39R$ 597,39R$ 1.186,67R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.
57612/04/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2024.
57712/04/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2024.
57812/04/2024PORTARIA Nº 0338/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.
57912/04/2024PORTARIA Nº 0338/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.
58012/04/2024PORTARIA Nº 0338/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.